盘龙区经投局2017年度整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、盘龙区经投局2017年度整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称昆明市盘龙区经济贸易和投资促进局预算编码108112评价方式：评价机构：报告日期：2018年4月30日盘龙区财政局（制）盘龙区经投局2017年整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况1、机构、部门职能盘龙区经济贸易和投资促进局是区政府主管全区招商引资、工业经济、商贸经济、对外贸易经济和非公经济的工作部门（加挂昆明市盘龙区中小企业局牌子，管理盘龙区商务执法大队，加挂盘龙区节能监察大队牌子）。内设六科一室：市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科、中小企业服务科、工业经济科、办公室。2、人员情况我局机关行政编

2、制数15人，工勤编制数2人。全额拨款事业编制8人。2017年末实际在职人员22人，其中17人为行政编制（其中工勤2人），5人为财政补助事业编制，离休3人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。2017年我局总收入.44元，全部为财政拨款收入，总支出.78元，支出是用于保障我局在职及离退休人员工资福利支出和按照区委区政府安排的各项工作任务所需的专项支出。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2017年基本支出390.68万元，是用于保障我局在职及离退休人员工资福利支出的经费，其中：行政运行科目支出235.05万元；事业运行科目支出39.76万元；医疗保障科目支出50.95万

3、元；住房保障科目支出37.07万元；未归口管理行政单位离退休科目支出27.85万元。本年三公经费预算安排5万元，实际支出3.02万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出3.02万元，未超预算。（二）项目支出2017年项目支出11138.41万元：1、盘龙区楼宇总部经济专项规划及日常经济顾问费IooOOO元；2、新建菜市场补助资金（2013年补助资金）200000元；3、盘百大楼资产托管财政补助经费749471元;4、清洁生产工作经费5052.5元;5、农贸市场以奖代补资金（2012年菜市场建设补助资金）30000元；6、楼宇总部经济专项经费3643

4、60.2元；7、公务接待费30159元；8、2017年电子商务创业园工作经费元；9、昆明市主城区二环路以内活禽交易和宰杀政策补贴配套经费112500元；10、2014年新建菜市场补助资金207000元；11、招商引资工作专项经费249918.22元；12、昆明市盘龙区发展楼宇（总部）经济领导小组办公室兑现奖励资金.34元；13、云南健之佳健康连锁股份有限公司税收增量部分扶持奖励资金元；14、2017年第二批全市鼓励企业扩销促产补助资金800000元；15、2017年昆明市中小新兴产业企业扶持资金600000元；16、2017年昆明市通过工业创新平台认定所在企业补助资金元；17、2017年工业企

5、业技术改造、技术创新扶持资金120000元；18、2017年一季度工业稳增长扩销促产奖补资金440000元；19、2017年度昆明市新认定中小企业社会化服务体系服务示范单位和小企业创业基地扶持资金100000元；20、盘龙区楼宇经济综合服务平台开发经费68333元；21、2017年昆明市信息化及信息产业发展项目扶持资金元；22、武钢昆钢等两户企业2016年一企一策扩销促产补助资金元；23、昆迪合作项目帮扶资金元；24、2016年四季度工业稳增长扩销促产奖补资金和新上规企业奖励610000元；25、2016年省级工业和信息化发展专项资金元；26、2017年第一批培育规模以上工业企业奖励资金200

6、000元；27、2017年省级工业和信息化发展专项资金元；28、2017年第一批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；29、2016年小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金500000元；30、2016年小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；31、2017年云南省微型企业培育工程后续服务资金元；32、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；33、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；34、2016年下半年昆明市鼓励企业采购本地产品、降低企业物流成本和企业产品展销推介补助资金140000元;35、2015年鼓励优先采购本

7、省主要工业产品政策补助清算资金元；36、2016年省内贸发展专项资金元；37、区政府2016年财政预算调整意见报告企业扶持发展资金元；38、昆明老字号稳增长奖励资金150000元；39、2015年菜市场建设改造和社区菜店市级财政补助清算资金907500元；40、昆明市主城区二环路以内活禽交易和宰杀政策补贴资金112500元；41、2016年批发零售餐饮业奖励资金元；42、下达2016年昆明市商业服务智慧社区创建资金100000元；43、下达省2016年度稳增长电子商务补助资金元；44、下达2015年外贸促进政策出口企业奖励资金元；45、昆明市2016年市级促进外贸增长奖励资金（第一批）9340

8、00元；46、下达昆明市总部楼宇经济论坛补助经费159861元；47、2016年度住宿业餐饮业扶持奖励资金540000元;48、省2016年最后一批稳增长进出口奖励资金265700元；49、省级7-10月稳增长进出口奖励资金485000元；50、中央外经贸发展专项资金项目（第二批）330700元；51、2015年省下罂粟境外替代种植项目资金元；52、下达中央外经贸发展专项资金元；53、2016年省下境外罂粟替代种植项目补助资金元。各块项目资金除菜市场补助资金是按照市、区商务局相关政策要求分年度支出，各项资金均根据当年工作需要并严格按照区财政专项资金使用管理规定支出。三、区本级其他财政性资金组织

9、实施情况2017年除年初预算安排的专项资金外，年中追加并已组织实施完成的项目资金有：1、昆明市主城区二环路以内活禽交易和宰杀政策补贴配套经费112500元；2、昆明市盘龙区发展楼宇（总部）经济领导小组办公室兑现奖励资金.34元；3、云南健之佳健康连锁股份有限公司税收增量部分扶持奖励资金元；4、2017年第二批全市鼓励企业扩销促产补助资金800000元；5、2017年昆明市中小新兴产业企业扶持资金600000元；6、2017年昆明市通过工业创新平台认定所在企业补助资金元；7、2017年工业企业技术改造、技术创新扶持资金120000元；8、2017年一季度工业稳增长扩销促产奖补资金440000元；

10、9、2017年度昆明市新认定中小企业社会化服务体系服务示范单位和小企业创业基地扶持资金100000元；10、2017年昆明市信息化及信息产业发展项目扶持资金元；11、2016年四季度工业稳增长扩销促产奖补资金和新上规企业奖励610000元；12、2017年第一批培育规模以上工业企业奖励资金200000元；13、2017年省级工业和信息化发展专项资金元；14、2017年第一批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；15、2017年云南省微型企业培育工程后续服务资金元；16、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；17、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中

11、央财政专项资金元；18、2016年下半年昆明市鼓励企业采购本地产品、降低企业物流成本和企业产品展销推介补助资金140000元;19、2016年省内贸发展专项资金元；20、昆明市主城区二环路以内活禽交易和宰杀政策补贴资金112500元；21、2016年批发零售餐饮业奖励资金元；22、下达2016年昆明市商业服务智慧社区创建资金IoOoOO元；23、下达省2016年度稳增长电子商务补助资金元；24、下达2015年外贸促进政策出口企业奖励资金元；25、昆明市2016年市级促进外贸增长奖励资金（第一批）934000元；26、下达昆明市总部楼宇经济论坛补助经费159861元；27、2016年度住宿业餐饮

12、业扶持奖励资金540000元；28、省2016年最后一批稳增长进出口奖励资金265700元；29、中央外经贸发展专项资金项目（第二批）330700元；30、2015年省下罂粟境外替代种植项目资金元；31、下达中央外经贸发展专项资金元；32、2016年省下境外罂粟替代种植项目补助资金元。以上资金均按照相关文件的工作要求需拨付给企业的已在当年拨付完毕。四、部门整体支出主要绩效情况1.招商引资指标任务完成情况2017年，内资完成87.77亿元，完成市下达任务80亿元的109.71%,外资完成1.38亿美元，完成市下达任务9000万美元的153.33%02.工业经济主要指标完成情况2017年，规模以上

13、工业增加值同比增长8.5%,全面完成2017年的目标任务。3.社消工作完成情况2017年，全区批发零售业住宿餐饮业社会消费品零售总额呈较快增长的态势，累计实现社会消费品零售额499.23亿元，同比增长12.5%,其中限额以上批发零售业住宿餐饮业累计完成社会消费品零售额228.96亿元，同比增长13.0%,在全市第一板块排名第四。4.楼宇总部经济工作完成情况2017年，全区投入使用楼宇共83栋，楼宇面积达302.7万平方米，其中北京路沿线就汇集了33栋楼宇，总面积达133万平方米；建成同德昆明广场、欣都龙城、七彩俊园3个城市综合体，正在加快建设春之眼、恒隆广场和瑞鼎城爱琴海购物公园3个城市综合体

14、；共有总部集团型企业62家,其中有太平洋证券、汇丰银行、麦德龙、百安居、东亚银行、中国铜业等世界500强及中国500强知名企业27家。截止2017年，全区实有税收达到千万元以上的商务楼宇有40栋(其中上亿元楼宇14栋)，千万元以上楼宇占全区楼宇总量48%,纳税总额为39.72亿。5.外贸进出口工作完成情况2017年，外贸进出口目标任务68609万美元，实际完成68670万美元，超额完成全年外贸指标。五、存在的主要问题2017年末累计结余.66元，均为项目支出结余：1、盘财(2017)1号2016年菜市场补助资金192500元；2、盘财企追(2017)第01-1、01-2号昆明市盘龙区发展楼宇(

15、总部)经济领导小组办公室兑现奖励资金149193.66元；3、昆财行(2017)109号2017年商洽会宣传工作经费200000元;4、昆财产业(2017)355号2017年通过清洁生产合格企业及清洁生产审核评估验收企业补助资金100000元；5、昆财产业(2017)223号2017年一季度停减产企业电价补助资金19600元；6、昆财产业(2017)89号2016年四季度工业稳增长扩销促产奖补资金和新上规企业奖励50000元；7、昆财产业(2017)302号2017年省级工业和信息化发展专项资金元；8、昆财产业(2017)195号2016年互联网、软件和信息技术服务业首次升规纳入核算企业奖励资

16、金100000元;9、昆财产业(2017)309号省级培育规模以上工业企业奖励资金200000元；10、昆财产业(2017)234号2017年第一批微型企业培育工程贷款贴息资金元；11、昆财产业(2017)273号2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；12、昆财产业(2017)271号2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金500000元；13、昆财产业(2017)371号2017年昆明市创业创新服务券专项资金元；14、昆财产业(2017)205号2016年中央内贸流通统计监测专项资金146000元；15、昆财产业(2017)261号2016年-2017年度内贸流通统计监测工作经费158000元；16、昆财产业(2017)222号2016年度总部(楼宇)经济奖励资金元；17、昆财产业(2017)397号下达2017年稳增长电子商务发展奖励资金元；1