药械采购专项整治工作自查表.docx

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药械采购专项整治工作自查表自查要点自查项目及要求自查结果（亮点与不足）药品器械网上采购情况1.是否严格落实自治区药品（高值医用耗材）网上采购政策，推行阳光作业，有无网下采购情况；2.是否按照药品“两票制管理落实网上验票，有无票据账目、货物、货单、货款不一致情况；3.是否在药品配送后及时网上点击入库并追开票据，严禁虚开发票等违法违规行为；4.是否存在监管部门无监管、医疗机构网上无采购而是医疗卫生人员违规私自采购、销售、使用药品、医疗器械医用卫生材料等医药产品现象；5.短缺急抢救药品和跟台手术无法先采后用的高值医用耗材是否及时网上补单。单位名称:填报时间：自查要点自查项目及要求自查结果（亮点与不足）货款结算及政策执行情况1.是否存在拖欠药品和医用耗材款情况；2.厘清拖欠配送企业药品和医用耗材的具体欠款金额以及拖欠时间；核对固定资产总账、明细分类和实物账，做到账账相符、账实相符；3.有无药械欠款周期长，尤其6个月以上的欠款情况；4.根据自治区医保局宁医保发（2018）8号文件精神，是否落实抗癌药集中采购政策，将抗癌药使用落地见效：5.是否按照短缺药品监测要求落实网上短缺药品信息报送制度。