供应商管理程序全套 QC080000体系.docx

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1、供应商管理程序全套QCO80000体系文件文件编LSRIPU2-001版本/A/2名称号版次供应商制/修18年08月22日页次1/3管理程订日期序1.目的:本办法系为慎选供应商,确保其制造能力及供应品质水准，QCo80000有害物质管理能符合本公司之需求而订定。2.范围：2.1凡国内外供应商之寻找、评鉴、登录、及日常之考核、分等、或取消资格等均属之。2.2凡提供本公司所有原物料、固定资产及维修校正、庶物用品、消耗品、软件、劳务、快递物流等之厂商皆视为本公司之供应商。3.权责:依核决权限表规定。4.定义：委外厂商：由朗世润提供材料、零部件等，交外部厂商进行某工序加工，加工完成品再送回朗世润生产部

2、门生产加工之厂商。5.内容：5.1供应商之寻找：5.1.1采购单位可通过网络、报刊杂志、黄页、参加展览会等多种渠道寻找本厂所需要之供应商。优先选择已取得质量、QCO80000体系审核合格的供应商。联络上的原材料供应商可由供应商基本资料卡传真之。让其填写完整后回传并存档。5.1.2费用类之供应商可由采购与相关单位搜集厂商产品目录、图解及样品或相关信息后，分类管理。5.2供应商送样：委外厂商、原材料供应商送样品时提供相应的样品，交由相关单位进行样品承认，承认通过后釜样方可进行采购下单。5.3供应商登录：5.3.1快递、物流供应商、仪器校验供应商、软件供应商只作登录处理，不作考核。仪器校验供应商还需

3、另外提供第三方17025实验室资质证书。5.3.2合格供应商应具有满足采购合同要求（包括质量体系要求、HSF要求和特定质量保证要求）的生产技术、质量保证能力。经送样测试与试用及实地考察合格之原物料旦生年内每季度都有持续供货的供应商才有资格列为合格供应商，列入合格供应商一览表。合格材料登录到环保报告管控清单。5.3.3委外厂商：经采购承办人员依据厂商产品之品质、规格尺寸、交期、价格、配合度文件文件编LSRIPU2-001版本/A/2名称号版次供应商制/修18年08月22日页次2/3管理程订日期序能达到本公司要求者，即可登录合格供应商一览表。5.3.4!合格供应商一览表增加和删除，由总经理核准后即

4、可生效。5.4供应商考核：采购单位人员对原物料于每月依其交货品质、配合度及交期,按规定之分标准予以汇整填入_月供应商成绩汇整表内，每年底再依每月汇整表汇整成供应商定期评鉴成绩表。月度供应商评分标准区分为品质、交期、配合度、价格等四项：5.4.1品质/HSF（40%）:每月依货品验收结果进行评核。（特采也算作不合格来统计），一旦发现HSF超标即为不合格供方。品质得分=1-（进料不合格批数/进料批数）40%5.4.2交期（40%）:依订购单上双方议定之交货日为基准,若有逾期交货或因品质验收不合格而影响交期者皆以逾期批数视之。交期得分:（逾期批数/实际批数）40%5.4.3配合度Q0%）:由采购单位

5、依实际状况，如临时变更规格、要求提前交货、供应商之态度及协调性等予以计分。针对配合度不积极的供应商，如采购接获品质部反馈的，供应商未于五个工作日内回复品质异常单,不配合处理其它相关事项等，则当月的配合度分数为0。环保报告不提供，过期不及时提供的则当月配合度分数为0,采购完成扣分后需邮件或电话通知供应商，要求其改善。5.4.4价格(10%):由采购单位依实际状况,如市场行情起浮跌落，供应商的调价浮度予以计分。5.5供应商分等:每年底根据供应商定期评鉴成绩表更新合格供应商一览表。5.5.1评核成绩依结果区分为A、B、C、D四等级。等级得分A86分以上B7085分C6069分D60分以下5.5.2评

6、核成绩为B级(含)以上者，直接列入合格供应商一览表。5.5.3评核成绩为C级者,采购单位应通知供应商针对需要改善事项于期限内改善完成，否则将取消合格供应商资格。5.5.4评核成绩为D级者，取消其合格供应商资格，于合格供应商一览表内删除其名。5.6供应商年度评鉴辅导：文件文件编LSRIPU2-001版本/A/2名称号版次供应商制/修18年08月22日页次3/3管理程订日期序5.6.1每年底由采购单位人员依据合格供应商一览表及供应商订单量情况及HSF风险高低，制定！供应商定期评鉴计划，下年度按供应商定期评鉴计划和供应商评鉴表对供应商进行年度实地审核。年度采购金额小于4万，采购次数小于2次的供应商不

7、参加审核，重点供应商除外。代理商和贸易商也不参加审核。5.6.2采购、品质、研发、生产根据供应商评鉴表对供应商审核，审核结束均由品质部根据审核问题发出稽核问题点，要求供应商限期整改并回复，得分在70分以下者，需对其问题点再实地稽核，若仍不符合要求，则取消其供应商资格。5.6.3若供应商未于五个工作日内回复品质异常单,或者一个月内不良比例较高的供应商，品质部可根据异常的严重程度或供应商的具体交货等情况组织生产部、研发部对供应商进行该问题点的现场改善辅导及确认。5.6.4对环保违规的供应商视违规的严重度进行相应处罚包括但不限于(取消合格供应商资质、经济处罚、追究法律责任)6.相关文件：采购管制程序(LSRIPU2-002)7.相关表单：7.1供应商基本资料卡(LSRIPU4-001)7.2供应商评鉴表(LSRIPU4-002)73合格供应商一览表(LSRIPU4-003)7.4_月供应商成绩汇总表(LSRIPU4-004)7.5供应商定期评鉴成绩表(LSRlPU4-005)7.6供应商定期评鉴计划(LSRlPU4-006)