某公司生产物料检验管理制度.docx
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1、某公司生产物料检验管理制度第一条本公司对物料的验收以及入库均依本制度作业。第二条待收料。物料管理收料人员于接到采购部转来已核准的采购单时,按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料。1.内购收料。(1)材料进厂后,收料人员必须依采购单的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于请购单,办理收料。(2)如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非采购单上所核准的材料不予接受.如采购部收下该等材料,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况
2、。2外购收料。(1)材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于采购单。(2)开柜(箱)后,如发现所载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不同,通知采购部处理。(3)所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时,经初步计算损失将超过5000元(含)以上者,收料人员及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持原状态以利公证作业;如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于采购单中注明损失数量及情况。(4)对于由公证或代理商确认,物料管理收料人员开立索赔处理单呈主管核实后,送财务部及采购部督
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