苏州市建设工程质量检测机构检查表地基基础类.docx

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1、苏州市建设工程质量检测机构检查表（地基基础类）受检机构名称：检查日期：年 月 日苏州市住房和城乡建设局制苏州市建设工程质量检测机构检查表(地基基础类)受检机构名称序号查容 检内检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分 分数备注一、机构人员1. 1注册岩土 工程师部141号令 第九条及附 件二和规 程4.11.1.1注册岩土工程师不满足下 列要求：(1)注册在本单位；(2)签订劳动合同；(3)有近3个月社保缴纳证明或 退休返聘证明；(4)年龄不超过65周岁。扣5分/项1.2技术负责 人或报告 签发人员规程4. 15. 4.41.2.1没有建立技术负责人技术 档案。扣2分1.2.2检测报告无法定代

2、表人签 发或授权签发人员无有效授权文 件。扣2分1.2.3技术负责人或报告签发人 员不满足下列要求：(1)高级工程师及以上；(2)签订劳动合同；(3)有近3个月的社保缴纳证明；(4)从事检测工作3年以上；(5)检测工程师岗位培训合格。扣2分/项1.3检测报告 审核人员规程4. 11.3.1检测报告审核人员不满足 下列要求：(1)经检测机构授权；(2)具有工程类初级以上技术职 称的从事检测工作至少5年；具 有工程类中级以上职称的从事检 测工作不少于3年；(3)持有相应的培训合格证书；(4)有近3个月的社保缴纳证 明、在岗履职。扣2分/项1.4检测人员规程4. 13. 0. 121.4.1没有与检

3、测人员签订有效 劳动合同、不能提供3个月社保 缴纳证明。扣2分/人1.4.2没有建立检测人员技术档 案；技术人员档案内无身份证、 培训合格证、学历、职称证复印 件及工作简历。扣1分/人1.4.3有检测项目持有检测工程 师数量证人数不满4人。扣3分/项1.4.4有检测项目持有培训合格 证人数不满10人。扣5分/项1.4.5未制定检测人员继续教育 培训计划，培训计划未落实，培 训资料未按要求归档。扣2分/人序号检查 内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分 分数备注1.4.6检测人员受聘于两个或者 两个以上检测机构。扣5分/人1.5检测分场 所人员规程4. 11.5.1检测分场所没有设置技术

4、主管。扣5分1.5.2检测分场所没有配备固定 的检测人员。扣5分1.6检测技术 人员理论 考试规程4. 11.6.1理论知识测试不合格。扣3分/人1.7其他不符 合项机构人员得分小计（满分20分）： 分二、检测设备及环境场所2. 1设备档案规程 4.32. 1. 1没有建立设备台帐。扣2分2.1.2没有建立设备溯源计划表 或校准/检定周期表。扣2分2.1. 3主要设备没有建立一机一 档。扣2分/台2.1.4随机抽查10台设备档案， 设备没有校准/检定证书,或校准 /检定证书过期。扣2分/台2.1. 5设备校准结果未确认或无 效。扣2分/台2.2设备配备规程 4.33. 0. 132. 2.1缺

5、少主要仪器设备，或仪 器设备配置不满足检测工作需 要。扣5分/台2. 2.2主要仪器设备的精度与量 程不符合相应标准要求。扣2分/台2. 2. 3静载设备不符合满足核定 最大吨任庆验要求。扣2分2. 2.4随机抽查3个检测项目的 设备配置情况，检测报告、检测 方案、设备使用记录及设备出入 库记录不一致。扣2分/台2. 2.5检测分场所没有配备固定 的主要仪器设备。扣5分序号检查 内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分 分数备注2.3设备状态规程 4.32.3. 1设备没有明确标识，未校 准/检定或不在校准/检定有效期 内。扣2分/台2. 3.2无仪器设备维护与保养计 划。扣2分2. 3.

6、3无设备使用记录扣3分/台2. 3.4无设备进出库记录。扣2分/台2. 3. 5检测报告无检测仪器型号 和对应的编号。扣1分/台2. 3.6使用的仪器设备被认定不 合格的，检测机构未组织有关人 员及时检查、追溯、评估由此造 成的对过去检测工作的影响，并 采取相应的纠正措施。扣3分/台2. 3.7报废设备未处理，留置在 检测场所内。扣2分/台2.4检测场所规程4. 3.132. 4.1固定场所房屋产权或房产 租赁合同面积不满足要求。扣3分2. 4.2分场所没有纳入检测机构 质量保证体系。扣3分2. 4.3分场未通过资质认定。扣5分2.5静教自动 采集及上 传情况力值检测 数据采集传 输技术规程2

7、. 5.1静载试验没有采用自动采 集设备。扣5分2. 5.2静载试验数据没有进行自 动上传。扣5分2.6其他不符 合项检测设备及环境场所得分小计（满分20分）： 分三、原始记录及检测报告：抽查近期3个项目的检测方案、原始记录和检测报告3. 1原始记录规程 5.33.1.1原始记录信息不完整：没 有包含样品编号、状态、规格型 号，检测的依据和方法，使用的 主要仪器设备名称和编号，检测 环境，检测口期，检测、审（复） 核人员的签名。扣2分/项序号检查 内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分 分数备注3.1.2原始记录中使用的主要仪 器设备名称、编号、使用时间与 设备使用记录不一一对应。扣3分

8、/项3.1.3原始记录有追记、修改不 规范。扣3分/份3.1.4数据运算不正确或修约不 符合规范要求。扣2分/份3.2检测方案规程 5.43. 2.1检测方案不是由检测工程 师编制。扣1分/份3. 2.2检测方案基本信息不完 整。扣1分/项3.3检测报告规程 5.43. 3. 1检测报告没有按年度统一 编号，编号不连续。扣2分3. 3. 2检测报告和原始记录信息 和数据不一致。扣2分/份3. 3.3报告中的检测依据不是现 行有效。扣3分/份3. 3.4报告结论描述不准确。扣2分/份3. 3.5报告含盖内容不全，缺少 必要信息。扣2分/份3. 3.6抽查单桩承载力超过 IOOOOkN的静载检测项

9、目的报告 和原始记录，两根连续检测的桩 的设备转场时间过短。两根桩的 动测曲线采集间隔不合理。扣5分/份3. 3.7查看检测报告，并在计算 机上用分析软件读取对应的原始 曲线，检测报告中曲线的采集时 间与软件上读取的曲线采集时间 不一致。扣2分/份3.3.8低应变检测报告中的原始 数据曲线缺少测试日期和时间信 息（应精确至秒）。扣2分/份3.3.9低应变信号曲线的存储数 量不满足规范的要求，每个测点 记录的有效信号少于3个，测点 少于2个。扣3分/项3.4试验（复 核）、审 核、报告 签发人规程 5.43. 4.1检测方案、原始记录检测 人员或审核人员信息与检测报告 签字不一致。扣3分/人3.

10、 4.2报告签发人不是授权签字 人或不在其授权签字领域内。扣3分/人序号检查 内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分 分数备注3. 4. 3同一时间段，存在同一名 检测人员或检测仪器出现在不同 检测项目中。扣5分/人3.5不合格报 告上报情 况部141号令 第十九条、第 二十条3. 5.1没有建立不合格台账。扣5分3. 5.2没有按规定及时上报不合 格检测报告。扣5分3.6其他不符 合项原始记录及检测报告得分小计（满分30分）：分四、档案管理4. 1档案管理规程4. 3. 105.64.1.1没有档案管理制度的（含 分场所）。扣3分4.1.2没有电子数据的保存制度 或程序。扣2分4.1.

11、3档案保存时间不符合规程 规定。扣2分4.1.4检测机构的电脑中检查静 载和低应变、高应变或超声波原 始曲线和数据，存档后的原始曲 线和数据没专人负责保存，检测 数据没备份长期保存，无防止信 息丢失与被篡改的可靠措施。扣2分4.2档案室管 理规程4. 3. 105.64. 2.1无固定档案室。扣5分4. 2.2档案室内无防火、防盗、 温控等措施。扣1分4. 2.3档案室内堆放其他杂物。扣1分4.3其他不符 合项档案管理得分小计（满分10分）： 分五、静载检测现场5. 1检测方案苏建工(2008) 3435.1.1检测方案不完整、不具有 可操作性，未按相关规范编写，扣2分序号检查 内容检查依据扣

12、分项扣分标准不符合事实描述扣分 分数备注号文第十六 条 JGJ1062014 等抽样数量不符合要求。5.1.2现场检测人员不了解检测 方案基本内容。扣2分5.2检测人员规程4. 1.25. 2.1现场检测人员无培训合格 证。扣2分/人5.3检测设备规程4.3JGJ106-2014 等5.3.1现场无主要设备检定证 书。扣2分/台5.3.2现场仪器设备不满足以下 要求：精度、量程、数量满足规 范要求；千斤顶有率定曲线，率 定周期满足要求；自动采集设备 中的率定系数与检定证书中一 致。扣2分/台规程 4.3.65. 3.3现场设备的运行状态不符 合要求。扣2分/台力值检测 数据采集传 输技术规程3. 0. 15.3.4现场静载检测数据没有自 动采集。扣5分5. 3.5现场静载检测数据没有自 动上传。扣5分5.4设备安装JGJ 106-2014 等5. 4.1静载反力平台的搭设和反 力容量不满足要求：(1)钢梁几何尺寸、型式；(2)配重容量或锚桩抗拔力值；(3)支墩(或锚桩)边与所测桩中心的距离；(4)千斤顶规格和容量；(5)支墩板下地基土的压应力。扣1分/项