部门整体支出绩效自评基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：沅江市洞庭湖博物馆财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率137100%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费0.2210.641、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2,出国经费3、公务接待0.2210.64项目支出：149.9718103.551、业务工作专项149.9718103.552,运行维护专项公用经费119.0218100.58其中：办、费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额部门整体支出预算调整厉行节约保障措施说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括

2、业务工作项目、运行维护项目等；公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出.2022年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称沅江市洞庭湖博物馆整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款84.5384.53100%（2）其他资金130.74资金结构：（1）基本支出66.53118.75项目支出18103.55年度总体目标年初设定目标全年完成情况199.1498.17分解目标自评一级指标权重.二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）100%4部门结转结余资金管

3、理（4）1%4预算绩效管理（5）1%5预决算信息公开管理（4）1%4财政监督管理（3）l%3政府采购管理（3）1%3资产管理（4）1%4产出指标25数量指标（6）I个1个l%6质量指标（8）达标率1%1%8时效指标（5）1年I年1%5成本指标（6）498.1498.1l%6效益指标45经济效益指标（10）1%0不直接产生经济效益社会效益指标（10）净化社会环境100%100%10生态效益指标（7）保持生态平衡100%100%7可持续影响指标（8）可持续影响可持续100%8满意度指标（10）l%100%100%10总分I口09()注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成精况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。