部门决算分析报告撰写提纲(部门用).docx
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1、乐至县佛星镇卫生院2021年部门决算分析报告一、单位情况(一)基本情况。1 .主要职能是为辖区内的居民提供医疗服务和基本公 共卫生服务。2 .机构为1个,当年未发生变动。3 .人员在今年23个,当年新增2人。(二)当年取得的主要事业成效。医院当年取得的主要事业成效有一:着力整治医院工 作作风解决“松、懒、散、乱”等问题。二:加强硬件设施 投入。三:加强基础设施建设,特别是病房的规划,逐步改 善了医疗环境。四:推广中医养生,加强推拿针灸的推广, 中医特色的建设。五:采用进修、交流等多渠道多形式提高 现有人员医疗技术,积极引进人才。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。今年单位预
2、算总收入4,463,707.60元,上年预算是 3,679,081. 16元,对比预算总收入增加784626. 44是因为 2021年医疗业务收入增加。今年单位预算总支出 4,463,707.60元,去年单位预算总支出3,679,081. 16元, 与上年对比预算总支出增加784626. 44是2021预算少算了 药品支出。年度执行中调整后收入为6,865,377.41元,调 整原因是为了过部门决算表。(二)收入支出预算执行情况。1 .收入支出与预算对比分析。(I)预、决算差异情况。今年单位预算总收入4,463,707.60元,决算总收入 6,865,377.41元,与预算相比对比总收入增加2
3、401669.81 元,是因为财政拨款和事业收入比预算数增加,变动幅度为 53.80%o单位今年预算总支出4,463,707. 606元,决算总支出 6,865,377.41元,与预算对比总支出增加2401669. 81元, 是因为业务收入比预算数增加导致支出比预算数增加,变动 幅度为53. 8%o7,000,000.006,000,000.005,000,000.00Kgjg 乂士皿W决篁、支出.以小木舟H乂En出轨G,865,377.4预算总支出, 4 dAR 77 A14,000,000.003,000,000.002, coo, coo. I 系列1|1,000,000.000.00预
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