公司工作流程55111.docx
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1、公司相关岗位工作流程一出差程序出差人一管理部取?出差申请单?一主管一总经理一财务借款出差人一管理部取?请假单?按请假程序一办公文员考勤备案二出入库程序1、入库程序1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单,没有合格凭证的,必须要有相关的文字说明并附在物品上入库,入库之后,把票据送到会计那。2、出库程序1)、材料出库程序(1)、主管填写出库单(领料单),注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。(2)、库房管理员收好出库单,完成出库程序。(3)、所有原材料,成品,出库必须到销售科开票,否那么不能出公司。三盖章程序1.申请人登记填写?盖章登记表?,注明盖章内容、
2、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对?盖章登记表?进展存档。四借款程序各科目借款程序1)、借款人填写借据,写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2)、借款人将借据报主管领导审批。3)、借款人将借据报财务部主管审批。4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。五发票申领、收款程序1 .申领人员填写发票借据,借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。2 .会计根据借据开付发票,并保存借据。3 .申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务,或现钱收款业务(原那么上不允许销售员或司机收现金)。4 .申领人将支票或现金交付出纳员,出纳员给申领人开付收款凭证。5 .申领人
3、将收款凭证交及会计,会计凭收款凭证返还申领人发票借据。6 .会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进展记帐后,汇报总经理,完成发票申领、收款程序。六商标、合格证、印字轮管理程序1 .商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进展登记发放。2 .印字轮在发放及回收过程当中严格进展登记管理,不得随意发放,或不及时回收。一.公司业务运作模式实现企 业价值满足市 场需求管理、监测体系(业务运作模式图)2销售管理流程-1).目的:- T.1标准市场营销活动;- 1.2建立营销业绩及个人回报之间的关系,为营销人员创造有效的工作平台,鼓励、促进营销人员积极开展工作。- 2).适用范围:- 2.
4、1销售部实施营销过程;- 2.2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。- 3).职责:- 31总经理:负责批准各种方案、具体的奖惩方案,必要时参及或支持重大的营销活动;- 3.2销售部:具体实施营销活动,及时报告工作进展及结果,及相关部门协调以获得必要的支持;- 3.3研发部:实施新产品开发,为获得新客户、开发老客户提供技术支持。-4.管理流程41销售部主流程流程工作内容工作依据结果及考核指标备注流程工作内容工作依据结果及考核指标备注通过各种途径获取需方市场信息,进展过滤分析,获得具备开发价值的潜在客户。及潜在客户进展前期沟通,了解客户内部根本信息,确定公关对象,开展逐层公
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