地产股份有限公司项目采招工作监督管理作业指引.docx
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1、地产股份有限公司项目采招工作监督管理作业指引编制日期审核日期批准日期流程目的规范对公司项目采招工作质量的监督、检查,促进采招管理。二、适用范围适用于对公司项目采招工作的监督、检查,内容包括但不限于:采招台账、采招计划及完成情况、合同和采招工作的规范性、承建商和供应商考察调研及认证评估情况、采招资料完整性、流程操作的合规性等。三、职责3.1监察中心(组)3. 1.1负责组织对公司项目采招工作的监督、检查。3.2招标中心(专职机构)/供应部3. 2.1配合对公司项目采招工作的监督、检查。四、关键活动描述3.1 监督方式、方法4. 1.1监督包括事前监督、事中监督和事后监督检查。5. 1.2事前监督
2、主要是在招标公示或采招策划准备阶段,对采招文件及相关附加资料进行检查、复核,保证满足公司采招管理要求。4. 1.3事中监督主要是在采招过程中,临时参与对承建商和供应商的考察、入围单位建议、开标、评标等工作。5. 1.4事后监督检查是采招完成后的检查,主要是对存档资料的检查,每年不少于2次。4.1.5监督检查的依据是公司正式发布执行的采招相关流程、作业指引文件以及与采招相关的公司正式发文等。4.1.6事后监督检查的方法是从合同台账往前追溯的方式进行检查,主要对资料的完整性、流程的合规性检查。4.2采招台账事后监督检查4.2. 1检查项目采招管理台账是否根据要求填制,保证信息内容完整。4.2.2对
3、照书面资料,检查采招管理台账是否及时记录。4.3 采招计划的事后监督检查1. 3.1项目采招计划:是否编制项目总体招标计划和总体采购计划;招标计划和采购计划编制的完整性如何,即是否明确各工作阶段的完成时间等。4. 3.2年度采招计划:是否编制年度招标计划和年度采购计划;年度采招计划是否与项目采招计划保持一致;各年度之间的计划是否保持连贯性。5. 3.3季度采购计划:是否编制季度招标计划和季度采购计划;季度采招计划是否与项目采招计划保持一致;各季度间的计划是否保持连贯性。4.4 合同资料的事后监督检查4.4.1审批的合规性:是否满足审批流程。4.4.2合同文本的检查:是否采用公司统一的标准合同文
4、本;采用非标准合同文本时,在合同审批表或采招资料中是否注明。4. 4.3合同文本一致性检查:检查最后签订的合同文本与采招文件中确定的合同文本是否一致。4.5监察中心(组)负责对工程承包、材料设备采购、招投标、合同签订及履行进行监督,并提出监察建议,具体如下:4.5.1是否制定正式的招标文件,招标方式及投标单位的选择、数量是否符合相关规定;4.5.2开标、评标和议标的过程是否执行公司相关规定,对投标单位资质是否进行审核,技术标的评定是否专业、公正,议标的组织程序是否符合规定;4.5.3招标方案更改是否有充分的依据,是否存在故意修改招标方案让特定单位中标的行为:4.5.4中标单位的确定和采购合同的
5、签订是否严格执行公司规定的审批程序;4.5.5外包工程是否存在先施工后签合同的情形;4.5.6招标经办人和负责人是否存在泄露招标底价、将其他投标单位的投标信息提供给中标单位,是否索取和收受投标单位的贿赂;4.5.7是否违反公司招投标的有关规定,必须进行招标的项目不招标,或者对进行招标的项日采取化整为零等方式规避公司招投标的有关限制性规定:4.5.8是否存在与投标人串通损害公司利益的行为;4.5.9是否存在无正当理由,以不合理条件限制或歧视投标人的行为;4.5,10是否存在向他人透露可能影响公平竞争的情况,或者向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况;4.5.1
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