风险分级管控和隐患排查治理双体系文件.docx

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1、文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控XXX旅游景区风唆分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX咨询有限公司2021年X月X日目录第一部分安全生产风险分级管控体系（6）第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书（7）1.1 编者按（7）1.2 分级管控目的（8）1.3 分级管控的依据（8）1.3.1 法律法规及相关规范（8）1.3.2 企业安全生产资料（9）1.4 分级管控的内容及范围（9）1.5 名词解释（9）1.5.1 风险（IO）1.5.2 可接受风险（10）1.5.3 重大风险（10）1.5.4 危险源（10）155风险点（11）1.5.6 危险源辨识（11）157风险评价（11）1

2、.5.8 风险分级（11）1.5.9 风险分级管控（11）1.5.10 风险控制措施（11）1511风险信息（11）1.5.12 风险分级管控清单(11)1.6 景区概况(11)1.7 职责(12)1.7.1 总经理职责(12)1.7.2 安全生产分管负责人(12)1.7.3 生产管理部门(公司办公室)(12)1.7.4 各游乐单元(12)1.8 工作程序和内容(13)1.8.1 工作程序(13)1.8.2 准备阶段(13)1.8.3 制定风险判定准则(14)1.8.4 风险点确定(16)1.8.5 危险源辨识(17)1.8.6 风险评价(19)1.8.7 风险控制措施(22)1.8.8 风险

3、分级管控(24)1.9 文件管理(25)LlO绩效考核(25)1.10.1 成果(25)1.10.2 效果(26)1.10.3 绩效考核(26)1.11持续改进(26)1.11.1 评审(26)1.11.2 更新(27)1.11.3 沟通(27)第2章安全总则(28)2.1 编制目的（28）2.2 编制依据（29）2.3 总体要求、目标与原则（29）2.4 适用范围（30）2.5 职责分工（30）2.6 单位基本情况（30）第3章风险识别评价及控制措施（32）3.1 评价方法（32）3.2 成立安全风险预控管理保障工作小组（33）3.3 危险源的分析与辨识（33）3.4 景区公园危险源评价方法

4、及评价标准（34）3.5 景区公园安全危险源辨识清单（36）3.5.1 日常管理类（36）3.5.2 场所场地类（37）3.5.3 设备设施类（39）3.5.4 辅助设施类（52）3.5.5 作业活动类（56）356通用作业类（57）3.6 编制风险控制措施计划（66）3.7 选择风险控制时考虑因素（67）3.8 景区公园建设项目的风险控制（67）3.8.1 景区公园建设项目的风险应对（68）3.8.2 景区公园建设项目的风险监督（71）3.9 景区公园风险分级管控安全检查表（74）3.10 控制措施优先选择原则（86）3.11 其他保障措施（86）第4章安全风险分级管控制度(87)4.1 安

5、全风险管理制度(87)4.2 安全风险分级管控工作机制(89)4.3 安全风险分级管控工作责任体系(89)4.4 安全风险分级管控工作制度(91)4.5 安全风险辨识管理制度(91)4.6 安全风险评估管理制度(93)4.7 重大安全风险公示制度(96)4.8 安全风险变更管理制度(96)4.9 安全风险分级管控档案管理制度(97)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度(98)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度(99)4.12 安全风险分级管控教育培训制度(100)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度(102)第5章风险分级管控体系培训(106)5.1 风险管理培训教材(106)

6、5.1.1 风险管理的基本概念(106)5.1.2 风险管理的内容(107)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序(128)5.1.4 培训基本要求(130)5.1.5 安全和业务技术培训管理(130)5.1.6 风险预控管理培训考核评估管理(132)5.2 风险管理培训记录(133)5.3 风险告知培训记录(153)5.4 安全风险预控管理的检查与考核(167)5.4.1 检查方式(168)5.4.2 检查内容（168）5.4.3 考核评分办法（168）5.4.4 考核奖惩办法（168）5.5 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案（169）5.6 风险控制效果评审（191）第6章附

7、表（193）6.1 设备设施清单（193）6.2 景区公园风险分级管控清单（195）6.2.1 日常管理类（195）6.2.2 场所场地类（206）623设备设施类（215）6.2.4 辅助设施类（245）6.2.5 作业活动类（264）626通用作业类（266）第二部分隐患排查治理体系（288）第1章隐患排查治理作业指导书（289）1.1 编制目的（289）1.2 术语及定义（289）1.3 编制依据（290）1.3.1 健全机构（293）1.3.2 完善制度（293）1.3.3 组织培训（293）1.3.4 落实责任（293）第2章工作任务及实施（294）2.1 成立隐患排查领导小组（29

8、4）2.2 责任及职责划分（294）2.3 隐患排查（295）2.4 隐患排查结果的处理（297）2.4.1 隐患分级（297）2.4.2 隐患的判定标准（298）2.4.3 隐患级别的确定（298）2.4.4 隐患排查治理情况通报（299）2.5 隐患分级治理（299）2.5.1 隐患治理实行分级治理。（299）2.5.2 一般隐患的整改（300）2.5.3 重大事故隐患的整改（300）2.5.4 整改期间的防范要求（300）2.5.5 完善游乐安全事故隐患排杳治理制度（300）2.5.6 隐患治理验收（305）2.6 制度管理（305）2.6.1 公园景区安全隐患排查整改制度（305）2.

9、6.2 公园景区重点部位安全管理制度（308）2.6.3 公园景区食品安全管理制度（309）2.6.4 公园景区安全巡查检查制度（310）2.6.5 公园景区预防踩踏事故安全应急预案（311）2.7 档案管理（313）2.8 评审与更新（314）第3章隐患排查项目清单（315）3.1 基础管理类（316）3.2 现场管理类（379）第4章隐患排查台账（491）4.1 隐患排查台账（491）4.2 公园景区安全检查表（495）4.3 附：大型游乐设施安全检查表（507）4.4 职业健康安全隐患检查表（513）4.5 隐患整改通知单（514）4.6 隐患通知单（排查）（516）4.7 隐患验收单（

10、治理和验收）（518）第5章附录样表（519）5.1 表L隐患排查治理清单样表（519）5.2 表2：隐患排查治理记录样表（521）5.3 表3：隐患排查治理公示样表（522）5.4 表4：隐患排查治理通知单样表（524）5.5 表5： 一般隐患登记及整改销号审批样表（525）5.6 表6：重大安全游乐隐患登记及整改销号审批表（526）5.7 表7：事故隐患分类汇总表（529）5.8 表8：事故隐患信息表（529）5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表季度（530）5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表年度（531）5.11 表IL重大安全游乐事故隐患报表（533）第一部分安全

11、生产风险分级管控体系第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性 不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考 虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方 面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可 证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急 预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生 产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部

12、门的调查结论上总能看到本不 该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪 儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经 济损失。XX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进 而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共 抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某泗店, 发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和 恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严 重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营

13、；同时地方相关职能部门监 管不利，流于形式，最终眼成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法 律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀 尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安 全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指 示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员 无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把

14、人民的生命财产安全放于首位，遵守相关 法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方 相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的 行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识, b安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最 低。1.2 分级管控目的结合本景区特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、 辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企 业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生 产水平，有效防范各类事故

15、，确保安全生产形势持续稳定好转。1.3 分级管控的依据1.3.1 法律法规及相关规范GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001职业健康安全管理体系要求GB/T 28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T 23694风险管理术语GB/T 24353风险管理原则与实施指南GB/T 27921风险管理风险评估技术GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办(2016)11号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导