公司物资放行管理办法.docx
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1、公司物资放行管理规定L目的:为了提升内部企业管理,加强成本控制,规范物质进出,杜绝厂内物质浪费和非正常流失,制定本制度。2、范围:凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。3、职责:3.1 财务部作为公司资产管理和成本控制部门,负责物质出门证明的签发,出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。3.2 需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请,各部门主管负责物质出厂的审核,副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。3.3 仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;3.4 保安负责核实物质出门证,同时监督
2、物质出门状况。4、管理内容:4.1 产品出厂4.1.1 向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写产品发货通知单,经主官人员申核后到仓库领取产品I出J-刖到财务部备案/由财务部开具物质出门证;4.1.2 样品件由业务人员填写产品发货通知书,经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品,出厂前经办人到财务部备案,由财务部开具物质出门证;4.2 模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂:工装模具和项目研发设计人员所需物质出门,由经办人填写物质出门申请,申请内容必须包括物质名称、数量、状态和
3、用途,由部门主管审核申请单内容的合理性,经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取,在财务部备案后,由财务部出具物质出门证。4.3 主机厂不合格产品调换,零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂:零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写零部件发货通知单,由质保部主管、销售部主管会审,副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件,同时凭零部件发货通知单到财务部备案,由财务部出具物质出门证;4.4 采购物质不良退货出厂1.1.1 质检不合格物料,仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工材料退货单,注明未入库,经办人员
4、填写退货出门申请,经部门主管审核,副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案,由财务部出具物质出门证1.1.2 质检不合格物料,仓库已入库的由仓库打印材料退货单,经办人填写退货出门申请(备注:所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库),经部门主管审核,经总经理室权责人批准后到财务部门备案,由财务部出具物质出门证;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。4.5 委外加工物质或零部件出厂4.5.1 由仓库电脑开具外加工产品(出库)送货单,经办人凭电脑单送部门主管审核后,副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案,由财务部出具物质出门证;4.5.2 因特殊原因暂不能打电脑单的
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