洗涤公司管理制度.docx

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1、洗涤公司管理制度第一节洗涤间管理制度1第二节财务部管理制度5一、财务部部门职能6二、财务部部门职责6三、财务管理制度7四、费用报销制度8五、处罚办法9六、附则10第三节车辆管理制度10第四节驾驶员管理制度11第五节洗衣房管理制度12一、操作程序12二、洗衣房设备维护13三、干洗操作程序14四、水洗程序16五、衣物去污渍18第六节设备维修保养制度19第一节洗涤间管理制度一、洗衣房室内卫生清扫按人分工，划定责任区，每日上班前、下班后各清扫一次；室外卫生轮流值日，每周清扫次。二、洗衣房设备保持洁净，熨烫设备每天擦拭及保养；下班前所有机器设备要擦洗干净，做到无污渍、油渍。三、洗衣房的钥匙由专人保管，设

2、备内钥匙管理者保管，严禁私配。四、洗衣房机器安全操作规程及设备维修制度：L洗衣房设备由洗衣技术人员操作，其他人员严禁动用;严格按规章操作，严禁违章操作及设备超负荷情况下运行；设备要经常擦拭，保持清洁无灰尘。2 .操作前必须检查机器、电器设施，看螺丝有无松动、各组各系统是否完好及各安全防护设施安置是否完好；出现故障和零件损坏要及时进行修理更换。3 .发现异常声响或异味、运转不正常现象立即停机进行检修，严禁设备带病运行；传动装每三个月注浇一次润滑油，每半年进行保养检修、全年保养大修。4 .洗衣设备维修员不得擅自离岗，若发生安全事故，及时处理；在洗涤程序中技术人员要严格把关，认真做好指挥工作；下班前

3、切断所有电源和水源阀门，关好门窗，做好防火、防盗、防破坏工作。五、洗衣房安全防火制度1 .每个人都要牢记火警电话，发现火险、火灾及时报警；工作时间严禁吸烟，严禁私拉临时电线；确保每个人都知道设备的开关位置，遇到紧急情况拉闸停电。2 .知道电源、水源总开关的位置，遇到险情沉着冷静，及时采取措施，加强对洗衣房安全隐患的检查，发现裸露电线及时处理；电闸下不存放易燃易爆物品，人走拉闸，不堆放任何物品，确保防火通道畅通。六、洗衣房工作标准及程序、湿洗工作标准与程序L操作前检查电源和机器设备是否处于正常状态，准备好各种洗涤剂和其他洗涤用品，确保每日正常用量。2 .洗涤前对布件及衣物进行检查、分类，并按不同

4、质地、颜色分开，分批洗涤，客衣及客洗布件要分别贴上编码带。3 .检查时发现有遗留物及时处理，客人有遗留物品，应按失物处理程序处理。4 .根据待洗布件的品种、质地和数量配好适量的洗涤剂,有重污的布件或衣物特别处理后，再放入机器清洗。对回洗的布件应按回洗的程序操作。5 .将布件或衣物按标准放入洗衣机中，注入冷水进行预洗。6 .预先后注入温热水，加入洗涤剂，根据织物质地及污物程度设定洗涤强度和洗涤时间，加温进行主洗。白色织物应加入氯漂进行漂洗；彩色织物应加入氧漂进行漂洗；操作时，特别注意勿将氯漂沾在非白色织物上。7 .主洗后排水，注入清水进行漂洗，根据织物使用时间，制定漂洗次数。8 .反复用清水漂洗

5、，直至漂清布件或衣物。在最后一遍清洗时，加入中和剂，并视需要加入浆粉。9 .将布件或衣物脱水甩干，关闭洗衣机。取出布件或衣物。10 .将洗好的衣物、布件严格按质量标准进行检查，不合格的给予回洗。11 .洗干净的衣物、布件给予烘干，需熨烫的送平烫班组，并做好洗涤记录。七、干洗工作标准与程序L操作前检查电源和机器设备是否处于正常状态，准备好洗涤剂及其它干洗用具。2,干洗工对衣物进行检查分类并按不同的质地、颜色分开，分别洗涤。3 .检查衣物口袋，如发现异物及时取出处理。如客衣内发现遗留物品，做好登记，按宾客物品程序处理。4 .根据所洗衣物的品种、质地和数量，合理配备适当的洗涤溶剂。5 ,对衣物有特别

6、污渍的部分（如领口、袖口），用挥发性洗涤溶剂进行局部处理。挥发性清洁溶剂一般为四氯乙烯。6 .将衣物放入干洗机内注入四氯乙烯进行洗涤，根据需要可配制皂油。7 .根据衣物的污垢程度，设定不同的洗涤时间性，进行循环清洗。8 .排出溶液，将衣物甩干，视情节是否进行二三次洗涤。9 .衣物甩干后，开启热风进行烘干处理。10用低速冷风，对衣物进行冷却处理。IL关闭洗衣机，取出衣物。如需要，刷去衣物表面上的绒毛。12 .对洗好的衣物严格按质量标准进行检查，不合格的应给予重洗。13 .将洗好的衣物送去熨烫，并做好洗涤记录。八、平烫工作标准与程序L工作人员在操作前应检查设施、设备是否处于良好状态，保证机器安全无

7、误、无起钩现象。2 .开启平烫机，打开蒸气进行预热。根据不同布件设定速度及温度，做好操作前的准备工作。3 .将腊布放于平烫机上进行反复滚压操作。平烫带注意打蜡、避免发涩。4 .将洗涤好的衣物进行分类，操作时避免将衣物掉在地上，以至造成二次污染。5 .熨烫时将布件平整放在平烫带上，使其自然滚入、压平。操作时应注意安全，避免手指与滚轴接触。6 .烫平后的布件应根据标准进行叠放，同时检查洗涤质量是否合格、是否有破损，对不合格的送回返洗，对破损衣物单独挑出，交布件室处理。7 .将烫平、好的布件送布件室进行交接。8 .工作结束应洗将蒸气关闭，待滚轴准确后再关闭机器,避免烫带损坏。9 .工作完毕后，及时关

8、闭设备，切断电源，并做好检查、清洁工作。第二节财务部管理制度一、财务部部门职能1 .负责公司财税计划的编制与实施；2 .负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;3 .编制公司各种财务报表及账务处理；4 .负责员工薪酬发放、出差报销及日常账务处理等财务管理工作；5 .负责公司外部财务环境协调处理工作。6 .商户日常费用的收取。7 .公司库房等购买用品的建档记录。二、财务部部门职责L制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；2 .负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；3 .负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；4 .分析公司的财务经营情况；5 .负

9、责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行账户的开销户，税申报和内部费用报销工作；6 .配合有关部门定期对公司资产进行盘点；7 .负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；8 .对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；9 .负责公司所需物品的采购及管理工作；10 .完成公司领导交办的其他事项。三、财务管理制度主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理；L财务部负责公司的审核，总账的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制；2 .学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，公办事；3 .加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项研制标准；4,对

10、财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节账目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销；5 .负责设置总账账户，审核原始凭XX,并汇总登记总账；6 .指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况；7 .认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴；8 .按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋；9 .加强

11、财产管理，及时核对账目，达到账账相符，账实相符；10 .按规定妥善保管好各项凭XX、账簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档；11 .财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理；12 .协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用；13 .严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理；14 .完成领导布置的各项临时工作。四、费用报销制度L费用报销的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具大单位的或财务专用章。2 .报销费用时必须填写

12、费用报销单，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观；3 .报销程序经办人f财务部审核一主管部长一+总经理审批-财务部结算；4 .公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支；5 .办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批

13、准；6 .各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务部不予报销。7 .公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。如需要乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因；8 .所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。五、处罚办法出现下列情况之一的，对财务人员予以XX告并扣发本人月薪1/3倍:L超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；9 .用不符合财务会计制度规定的凭顶替银行存款或库存现金的；10 未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；11 利用账户替其他单位和个人套取现金的；12 未

14、经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；13 .保留账外款或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；14 违反本规定条款认定应予处罚的。六、附则（一）本规定由总办负责解释。（二）本规定自发布之日起生效。第三节车辆管理制度一、为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。二、车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。三、车辆的有关证件，及保险资料随身携带.四、车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。五、车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。六、设置车辆行驶记录表，并在使用前应核对车辆里程表与

15、记录表上前一致。七、设置车辆使用表，由运输部负责人于每次加油记录,每月向公司领导汇总。八、节假日或业余时间车辆的使用应报潘金良负责人核准后方可调派。九、车辆任务结束后和节假日应停放在公司指定场所,并将车门锁妥。第四节驾驶员管理制度一、司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。二、司机应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用4个半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。三、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁（包括车内和车外的清洁）。四、每次出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，要申请加油。五、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。六、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开