关于 （单位）2014年部门预算编制的说明.docx

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1、大竹县房屋征收与补偿中心2022年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（-）职能简介大竹县房屋征收与补偿中心是负责城市规划区内以及规划区外全县重点重大项目涉及的国有土地和集体土地上房屋及构建物的征收（拆迁）与补偿、安置工作，负责指导规划区外（不含重点重大项目）乡镇和县经开区实施的房屋征收（拆迁）与补偿、安置工作及标准统筹。（二）2022年重点工作根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县房屋征收与补偿中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财;抓好增收节支,全面完成财政收支预算目标，促

2、进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。二、部门预算单位构成大竹县房屋征收与补偿中心属全额拨款事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算428,055,093.00元。（-）收入预算情况大竹县房屋征收与补偿中心2022年收入预算428,055,093.00元，其中：一般公共预算拨款收入5,947,993.00元

3、，占L39%;政府性基金预算拨款收入422,107,100.00,占98.61%o（二）支出预算情况大竹县房屋征收与补偿中心2022年支出预算428,055,093.00元。其中：社会保障和就业支出454,433.00元，占0.11%；卫生健康支出208,563.00元，占0.05%；城乡社区支出426,961,032.00,占99.74%；住房保障支出431,065.00元，占0.l%o四、财政拨款收支预算情况说明大竹县房屋征收与补偿中心2022年财政拨款收支总预算428,055,093.00元，比2021年财政拨款收支总预算增加157,902,641.00元，主要原因是2022年增加政府性

4、基金预算拨款收入160,482,725.00元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5,947,993.00元、政府性基金预算拨款收入422,107,100.00元；支出包括：社会保障和就业支出454,433.OO元、卫生健康支出208,563.00元、城乡社区支出426,961,032.00元、住房保障支出431,065.00元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（-）一般公共预算当年拨款规模变化情况大竹县房屋征收与补偿中心2022年一般公共预算当年拨款5,947,993.00元，比2021年预算数减少2,580,084.00元。主要包括：人员经费、公用经费和项目经费等。（二）一般公共预算当年拨

5、款结构情况社会保障和就业支出454,433.00元，占7.64%；卫生健康支出208,563.00元，占3.51%；城乡社区支出4,853,932.00元，占81.6%；住房保障支出431,065.00元,占7.25%o（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况L社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为454,433.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。2 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为208,563.00元，主要用于：反映财政部门集中

6、安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。3 .城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设（项）2022年预算数为4,853,932.00元，主要用于反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。4,住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为431,065.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明2022年一般公共预算基本支出5,388,3

7、93.00元，其中：人员经费4,711,229.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费677,164.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明大竹县房屋征收与补偿中心2022年“三公”经费财政拨款预算数319,600.00元，其中：公务用车购置费259,600.00元。（-）因公出国（境）经费

8、与2021年预算持平。2022年我单位未计划安排因公出国（境）人员。（二）公务接待费较2021年预算下降36,000.00元。2022年公务接待费公务接待费比2021年预算减少36,000.00元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。（三）公务用车购置及运行维护费比2021年预算多259,600兀O我单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车2辆。2022年我单位安排公务用车购置费259,600.00元。2022年我安排公务用车运行维护费60,000.OOo八、政府性基金预算支出情况说明大竹县房屋征收与补偿中心

9、2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出为422,107,100.00元，其中征地和拆迁补偿支出为100,000,000.00元，棚户改造支出为322,107,100.00元九、国有资本经营预算支出情况说明大竹县房屋征收与补偿中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（-）事业运行经费2022年，大竹县房屋征收与补偿中心的机关运行经费财政拨款预算为677,164.00元，比2021年预算减少10,196.00元，下降L48%。主要原因是：2022年我单位有人员减少。（二）政府采购情况2022年，大竹县房屋征收与补偿中心安排政府采购预算13,436,400

10、.00元，主要主要用于采购计算机、复印机、打印机、办公桌椅、办公楼的装修及旧房拆除工程等。（三）国有资产占有使用情况截至2021年底，大竹县房屋征收与补偿中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。2022年部门预算安排购置2辆车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。十一、名词解释L一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2 .上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3 .一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。4 .社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。5 .住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。6 .

11、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7 .事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

12、费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。附件：表L部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2,部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表