出口退税企业发票勾选错误怎么办.docx

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1、出口退税企业发票勾选错误怎么办会计实操如果不小心把用于出口退税的发票错勾选成了用于抵扣，或者把用于抵扣的发票误勾选为出口退税了该怎么办？还能撤回吗？抵扣勾选的发票需要调整为退税勾选Law(-)发票尚未用于纳税申报L尚未申请统计(1)在增值税发票综合服务平台选择【抵扣勾选】T【发票抵扣勾选】增值税发票综合服务平台。田D勾选迸项发疑野询发票批抵扣勾选扣勾选发票不抵扣勾选I税款所属E途期发票抵扣勾选1行勾选描作的假止日网为：2019年11月1发票代码:出口箱内销发事勾选用:抵扣勾迪流计勾选状态：-rvs-开祟日期:(2)勾选状态选择已勾选，点击【查询】(3)将需要取消勾选的发票前面2去掉(4)点击【

2、提交】IJl!旧诵(KGMgJrMra二201*BRM1201tHSl)(5)重新对发票进行退税勾选操作2.已申请统计【抵扣勾选统计】步骤同(一)-I-(I)所(1)在增值税发票综合服务平台选择【抵扣勾选】示(2)点击【撤销统计】既增值税发票综合服务平台VAAddod*woMBgrmdSoraQBRetformI-eiffi,甸iSIHM晌震需需裳溜黑为”RiS遐BT-wQffifflIflwnBSmMHm贯vHiASSw1ABID4A帮助程款MdU1:2019H08HHWWiit，讳克停XrMitS(HaVttHH：2019-0S-1217:10:00)(3)撤销抵扣勾选操作步骤同(一)-1

3、-(2)至(4)所示,重新对发票进行退税勾选操作（二）发票已用于纳税申报WXAA WfiIFJ;J:fJMuvreeurMmiC.1品用收“虑JL当月增值税纳税申报可撤销（仍在当月申报期内且增值税已申报但尚未缴款）（1）在增值税发票综合服务平台选择【回退税款所属期】e增值税发票综合服务平台VMwA-flVS*1MMMA*WBMf*aW5SUUKMm*RrMlqQ*l21MMSB：aflHR当前税款所及用：2019珏5月，.笳,，小(2)在增值税发票综合服务平台选择【抵扣勾选】【抵扣勾选统计】，点击【撤销统计】，撤销确认签名和抵扣统计(3)撤销和抵扣勾选步骤同(一)-1-(2)至(4)所示,重新

4、对发票进行退税勾选操作2.当月增值税纳税申报不可撤销(1)将相应税款从进项税额中转出。(2)向主管征税税务机关申请开具增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函。Tips:L每份发票只能开具一次增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函。2.上述操作完成后，无需重新勾选，核实函数据直接进入出口退税审核系统，请谨慎操作。退税勾选的数据需要调整为抵扣勾选Law(-)发票尚未确认1 .在增值税发票综合服务平台选择【退税勾选】【发票退税勾选】2 .勾选状态选择已勾选，点击【查询】3 .将需要取消勾选的发票前面去掉4 .点击【提交】2019-0-W糖万税号：发代句：*：M燎日H：2019-08-01勾信状态：xB未

5、力逸EZSJWtrc：S拿正MSr伏石：金正富ea巳失位巳红冷5 .重新对发票进行抵扣勾选操作（二）发票已确认1.发票未申报退税(1)登录外贸企业出口退税申报系统-【其他申报向导】-【发票误勾退税且未报退税回退申请录入】，生成申报数据- MmtWx*土口火EH：匚由软呆，f*Z室：HO不碰匚申做未中髀月：W信IBfl申而晨人)方箱改耳，出口无电PS电串碎入发号研:如8自用财南假RA上Q已便用农暑国祢入*Wi原发射业对a脱学蜷R入,!MuUPHB录入,EieR控力等逋设备Q报告问财：，位*伪乜仙丹仿.tfl:3MW1得-个申报年月的数糖可分为不冏1比用于号一个月多次申报燃8被专用发辆买方蹴入F璘

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7、出口转内销证明(2)审核通过次日后，登录增值税发票综合服务平台-【抵扣勾选】-【出口转内销发票勾选】进行发票抵扣勾选操作皿MKUH1cm*e：增值税发票综合服务平台JDW*amM4lMlQMaS”W帮助6）j当前位置：首页抵H）勾选-出口转内转发票抵扣勾选发票代码：勾选状态:电耒勾选O已勾选发票号码:开票日期：2019-0)12019-09-30靖方税号：转内睛证明q覆I税款所属期：2019年9月（当期可透行句透摆作的ItiL日期为：2019年10月15日）I出口转内销发票抵扣勾选每页显示50条记录口勾选普内金证明编号发票代码发票号码开票日期情方识别号话内明金线转内储税够有效税能友票状态句选状态勾选时间言未找到不合条件的记录上一页下一页显示。到0共0条记录