附件4：安全风险管控清单（压力容器、电梯、起重机械）.docx

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1、附录1压力容器安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员、作业人员L建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .定期检查作业人员证件；3 .现场检查作业人员持证情况。日管控安全员2未按规定定期开展安全培训1,培训未覆盖相关人员1 .建立人员安全培训制度；2 .定期对相关人员进行培训教育和考核。周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、作业人员按规定配备相关人员。月调度主要负责人4使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足1 .定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2 .加强人员能力考核和建立人员激励约

2、束机制。5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度。周排查安全总监6未按一机一档建立安全技术档案:档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理。序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注7管理未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查。周排查安全总监8未建立压力容器操作规程L建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施。9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人。1()未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善

3、根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程。月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续。12未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控L按规定开展压力容器年度检查，定期检验；2.延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用。序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注13管理未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1 .严格落实压力容器安全事故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大。月调度主要负责人14未对

4、已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能；2 .加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志。15未建立压力容器、安全附件、作业人员台账建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理。16未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录。17设备本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷1 .对新设备严格验收要求；2 .制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3 .必要时，采取监控、隔离、维修等安

5、全措施，并做好预案，及时消除隐患。日管控安全员18有膨胀要求的压力容器（如膨胀受阻）查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀。序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注19设备压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦L查明异常发生原因，及时消除隐患；2 .制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3 .必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。日管控安全员20保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷1 .检查破损部位设备本体是否存在损伤；2 .及时对破损部位进行恢复；3 .对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改。21非金属衬里层、搪

6、玻璃、石墨、玻璃钢等损坏检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换。22支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等加强日常检查监控，必要时及时进行修复。23运行期间超压、超温、超量等L制定运行操作规程，并严格执行；2.必要时进行检验、评估。24检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅1 .及时对泄漏源进行排查并处理；2 .制定运行操作规程，并严格执行；3 .及时对检漏孔进行疏通。25接地装置不符合要求1.查明异常原因，并及时处理；2.接地装置进行定期检测。序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注26设备铭牌、漆色、标志不符合要求按规定完善铭牌、漆色、标志。日管控安全员27使用未取得生产

7、许可生产或未经检验合格的压力容器严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力容器。月调度主要负责人28安全附件和安全保护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内、安全阀根部阀未常开。1 .重新校验安全阀；2 .对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3 .安全阀根部阀保持常开并锁定。日管控安全员29爆破片泄漏、反装，未定期更换L查明世漏原因并消除；2 .确认爆破片的安装方向；3 .制定爆破片定期更换计划并实施。日管控安全员30压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏L根据工况选取符合要求的压力表；2 .制定压力表定期检定计划并实施；3 .刻度盘上标出工作

8、压力的红线；4 .及时更换损坏的压力表。日管控安全员31液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志，液位计存在泄漏L根据工况选取符合要求的液位计；2 .标注最高和最低安全液位的标志：3 .修复或更换液位计。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注32紧急切断装置未定期调试，功能失效1 .定期对紧急切断装置调试，确保功能有效：2 .必要时对远控联锁功能进行测试。周排查安全总监33测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施。月调度主要负责人34环境排放口设置不符合要求排放口设置应符合相应规定。周排查安全总监35压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求与特种设各安全相关

9、的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求。月调度主要负责人36政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。周排查安全总监37投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员38舆情信息发现不合格项记录，整改。日管控安全员39快开门式压力容器专项快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求1 .确保装置完好；2 .调试确认联锁功能正常；3 .发现异常情况及时处理。日管控安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际,细化风险管控清单，合理调整管控形式。附录2电梯安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控

10、措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配各具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理。周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育。周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为。日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未建立电梯使用安全管理制度L制定电梯安全管理机构和相

11、关人员岗位职责；2 .制定电梯安全总监职责、电梯安全员守则、电梯安全日管控、周排杳、月调度管理制度；3 .按特种设备使用管理规则建立电梯使用安全和节能管理制度。周排查安全总监7未建立安全技术档案L建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监7一序号一风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续L建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求：2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练制定电梯事故应

12、急专项预案并每年至少开展1次演练。月调度主要负责人10电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯。月调度安全总监11设备选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求。月调度主要负责人12未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养监督维保单位按照电梯维护保养规则或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作。周排查安全总监13驱动主机运行时有无异常振动和异常声响每日观察驱动主机运行情况。日管控安全员14应急救援通道是否畅通每日巡查应急救援通道是否畅通。日管控安全员370-序号一风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注15未

13、按规定进行定期检验、自行检测制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作。月调度主要负责人16安全附件和安全保护装置轿内报警装置、对讲系统是否工作正常每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。日管控安全员17紧急停止装置是否有效每日检查自动扶梯与自动人行道的紧急停止装置。日管控安全员18轿门防撞击保护装置功能是否有效（安全触板、光幕、光电等）。每日检查轿门防撞击保护装置情况。日管控安全员19要求配备手动紧急操作装置、是否齐全每日手动紧急操作装置是否齐全。日管控安全员20未制定应急救援程序每日检查应急救援程序。日管控安全员21环境电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况1 .制定电梯巡查制度，设定巡查频次;2 .依据安全技术规范的要求，保证电梯运行环境符合有关要求。周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注22未按有关规定设置警示标志或说明每日检查电梯安全警不标志是否张贴。日管控安全员23电梯使用场所是否在易