家具公司采购部日常管理制度.docx

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1、家具公司采购部日常管理制度一、采购人员职业操守1 .采购人员必须具备身体素质好，吃苦耐劳的精神；2 .采购人员有高尚的品格，廉洁、奉公的操守，能抵御外界的诱惑；3 .必须具有相当的学习能力，对生产所需的原辅料，五金零配件的用途、产地，市场价位有相当的了解；4 .为公司的运营提供物美、价廉、适用的产品，公司采购成本处于有竞争力的状态；5 .擅于掌握市场动态，为公司决策提供准确的信息；6 .采购人员应始终把公司利益放在第一位，严禁吃、喝、拿、要；否则一经发现，严肃处理，严重者送司法机关处理；对供应商行贿行为，一经发现，处以十倍以上罚款，从货款中扣除。二、采购部日常管理制度1 .采购部人员必须服从经

2、理统一安排，遵守公司各种制度。2 .采购人员必须严格遵守公司上、下班制度，公司打卡制度，特殊情况（因出差等）不能打卡必须向经理说明，并由经理在上班卡上签字确认。3 .采购人员上班期间不允许办理私事。4 .采购人员用车必须遵守公司车辆管理制度。5 .采购部报账不得超过三天，否则财务有权不支付下次购买资金，对原木等需月结的及时办理入库手续。6 .采购人员报账必须有发票、申购单、入库单、验收单。7 .采购人员在没有采购任务时到需求部门跟踪各种物料、零配件等的使用情况，及时调整。8 .因采购回的物料、零配件质量不合格、数量不够，由采购人员自己负责。9 .采购回的物料、零配件必须当天办理入库手续（最迟第二天）。10 .如违反，按公司相关制度处理。三、采购流程：L生产、仓库、统计做月度物料需求计划每月26日交常务总经理批准后一由采购部会同财务做资金预算一财务经理、业务经理签字确认一常务总经理审核一总经理批准后一采购部做采购排程程并由采购部执行一仓库验收、采购确认一入库一财务凭入库单验收单整理报销单T常务总经理、总经理批准T财务报销或转账。（尽量按合同办理）2.对于临时因计划不周，设备临时故障，或实验新品种等需临时采购的：必须有申购单，验收单，入库单，发票或收据才能办理报销手续。