酒店中餐厅员工各类表格使用程序.docx

《酒店中餐厅员工各类表格使用程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店中餐厅员工各类表格使用程序.docx（6页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、酒店中餐厅员工各类表格使用程序执行程序PROCEDURES:1、 口头警告书部门管理级根据员工犯规三次或直接触犯本书中等犯规一次，可能签发本书给该员工，然后递交部门经理批阅后交人事部门存入员工个人档案纪律执行记录中。2、 犯规通知书部门管理级根据员工签（口头警告书）三次或直接触犯本书的严犯规一次，可以签发本书给该员工，然后递交部门经理批阅后，转交人事部门存入员工个人档案纪律执行记录中。3、 解雇通知书部门经理据员工签（犯规通知书）三次或直接触犯本书的非常严直犯规一次可以签发本书给该员工，然后递交部门总监批阅后，转交人事部门存入员工个人档安纪律执行记录中，并由人事部经理接见违纪员工，了解情况跟员

2、工办理工资计算以及交还公司物件手续等。4、 辞职通知书A.员工根据自己辞职因，写一份书面申请书交部门经理；B.部门经理接见员工了解情况，同意后签发本书给员工签名，连同辞职信一齐递交给人事部；C.根据辞职日期，由人事部给该员工办理辞职手续，然后把表格存入个人档案。5、 员工评估表A.部门经理每月根据员工的工作表现，填写此表。B.让评估的员工，都知道自己的工作表现进度怎么样。C.签发后递交给人事部存入个人档案，关且以此表为员工的工资浮动升降职位，作依据。6、 员工提升表A.部门经理管理级的提意和对员工工作能力，表现的审核之后签发本表递交给部门总监批阅。B.部门总监接见员工谈话，同意后递交给人事部存

3、入个人档案。C.人事部根据升职日期签发一份（员工升职书）该部门经理。7、 员工每周排班表A,由部门经理级根据工作需要，员工人数作一周的上班，休息时间安排。B.部门经理审阅后张贴员工通知栏。C.每月最后一天集中所有本表做每月的考勤总表。8、 员工每月考勤总表A.部门经理每月第一天做上月的员工考勤总表把签到记录和每周排班表集中填写该表，然后递交人事部存档。B.人事部根据该表，做该部门的员工出勤报告，递交财务部作为签发员工工资依据。9、 假期申请表A.员工根据自己的年假、事假，病假填写本表之后递交部门经理。B,三天以内由部门经理批准，如果三天以上必须批准后再递交部门总监批准才生效。C.递交人事部存档

4、。10、物品/食品仓出库单A. 由部门根据自己所需要的物品和食品填写本表，部门经理批阅后递交部门总监批阅。B. 部门总监批阅后递交财务总监批阅。C. 财务总监批阅后递交仓主管发所领用的物品和食品。11.采购申请表A.部门经理根据营业需要而仓库又没有该品种存货时，填写该表格递交给部门总监批阅。B.部门总监批阅后递交财务总监批阅。C.财务总监批阅后递交给总经理批阅。D.总经理批阅后转交给部门经理。E.由部门经理通知采购部购买。12、每月盘点表A.每月月底由部门管理级清点本部门的各种餐具、用具、食品，然后分类填写本表递交部门经理批阅。B.由部门经理批阅后一份递交部门总监，一份递交财务部核算，一份本部

5、门存档。13、 每天部门营业报表A.每天结束营业之后，由部门经理根据部门一天各市的营业额,部门里发生和处理的事情总结计算所填写的报告。B.将本表交部门总监批阅（每天）。14、 营业大菜单A根据客人的要求，金额所编排的一份菜单，一式四联供客人同意后入单。B.第一联厨房部，第二联传菜部，第三联收银台，第四联服务员。C.凡有味部和点部的菜式要另外分单,要注明是跟大单，然后一起送传菜部。15、入厨单（散点单）A.根据服务员所写的点菜卡菜式内容，分为三大部门，即厨部（包括海鲜菜式）味部，点心部,一式三联.B.第一联厨房部，第二联传菜部，第三联收银台。部，点心部，一式三联。B、第一联厨房部，第二联传菜部，

6、第三联收银台。16、海鲜单A,根据点菜卡的海鲜内容填写本单,填写上数,直和制作方式.B.第一联海鲜池，第二联厨部，第三联传菜部，海鲜连同第二、第三联单送传菜部，海鲜由传菜部送到厨房加工，第四联收银台。17、酒水单A.服务员根据点菜卡内客人所点的酒水，水果，香姻的品种，数,填写本单，一式三联单。B,香烟要单独分单，并且给餐厅主管签名后方可生效。D.本单填写完之后，递交收银员盖印方可到酒吧领取。E.第一联酒吧，第二联服务员，第三联收银台。18、工程维修单A,部门管理级根据所维修的项目填写本单，一式三联单递交工程部。B.本单要填清楚，联系人姓名、电话号码。C.工程部确认后取回第三联存档。D.维修完成后，由管理级检查,在本单签收后交工程部存档。E.第一联工程部，第二联工程维修员，第三联维修部门存档。19、零用现金支出传票使用程序：A,部门自购数,小，金额低的物品后写发票。B.报销时写清楚日期，支付何种物品，用途金额并在发票和本票由部门经理签名。C.附上所有票据和本票一齐递交部门总监审批再递交财务总监审批。D.审批后以总出纳支取所报销的现金。