化工医药企业安全生产检查表.docx

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1、化工医药企业安全生产检查表序号检查内容检查方式检查依据一、安全妻E础管理（一）安全管理体系建设与组织保障1生产经营单位应当建立健全全部工作岗位及从业人员的安全生产责任制，逐级、逐岗位签订安全生产责任书。安全生产责任制应当包括下列内容：（一）主要负责人、分管安全负责人及其他分管负责人的安全生产责任范围及考核标准；（二）各部门、各岗位负责人的安全生产责任范围及考核标准；（三）各岗位作业人员的安全生产责任范围及考核标准；（四）奖惩措施。生产经营单位应当建立健全本单位安全生产责任制考核机制，定期对安全生产责任制落实情况进行监督考核。察看安全生产责任制天津市安全生产条例（2016年11月18日天津市第十

2、六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）第十四条2企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺并向社会公告。查制度、各级单位风险研判的资料、公告牌应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急（2018）74号）3生产经营单位的主要负责人应当履行法律法规规定的安全生产职责，定期组织研究安全生产问题，每年至少一次向职工代表大会、职工大会、股东大会报告安全生产情况，接受有关部门的监督检查，接受工会、职工的监督。查制度、记录、会议纪要等天津市安全生产条例（2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次

3、会议修订）第十七条4矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、城市轨道交通运营单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员：（一）从业人员不足三十人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员三十人以上不足一百人的，应当设置专门的安全生产管理机构，配备二名以上专职安全生产管理人员：（三）从业人员一百人以上不足一千人的，应当设置专门的安全生产管理机查制度、文件天津市安全生产条例（2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）第十八条构，配备四名以上专职安全生产管理人员：(四)从业人员一千人以上

4、的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之五的比例配备专职安全生产管理人员。5高危生产经营单位以外的其他生产经营单位，从业人员一百人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并配备二名以上专职安全生产管理人员：从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。查制度、文件天津市安全生产条例(2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订)第十九条61.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。查制度、台账、单据企业安全生产

5、费用提取和使用管理办法(财资(2022)136号)(二)安全风险管理一和隐患排查治理71 .应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价准则、方法、职责和任务等。2 .应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境等进行安全风险辨识评估，记录评估结果，按照安全风险分级采取相应的管控措施。查管理制度、记录安全生产法关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)企业安全生产标准化基本规范(GB/T33000-2016)8企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，应将安全风险管控措施作为隐患排查的任务，明确隐患排查责任人、频次等。隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确，且与日

6、常巡检等计划性内容相融合。查记录、查台账安全生产法第四十一条；关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见(安委办(2016)11号)9企业应制定隐患排查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种隐患排查工作。查排查计划、记录危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013-2008)第5.10.1条10企业应对排查出的隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立隐患治理台账。查台账危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013-2008)第5.2.4条（三）安全教育和代位操作技能培训111 .制定安全教育培训管理制度、年度培训计划、员工培训记录和培训档

7、案。2 .访谈有关岗位人员的培训教育效果。查培训效果评估记录危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(安监总管三(2011)93号)12主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员依法取得安全合格证，定期参加再教育。查档案台账安全生产法化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)13新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求。查培训记录、台账生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）第十四、十五、十六条141 .特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；2 .特种作业操作证

8、应定期复审。杳证书、台账特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）第五，二十一条（四）安全生产信息管理15应建立工艺安全信息档案，全面收集并确保相关管理人员和岗位员工熟知生产过程涉及的化学物料特性、工艺和设备等方面的安全生产信息，落实相关岗位操作法的培训。（访谈员工对各类安全信息的了解和熟悉情况）查操作规程、工艺卡片、DCS、培训资料等。重点检查是否有工艺原理、工艺危害分析、副产物的危险特性、应急操作等安全信息关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）关于进一步加强企业安全生产工作的通知（安监总管三（2010）186号）（五）作业安全管理16应按

9、照国家标准制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。查制度、记录关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）17特殊作业现场管理：1 .作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。2 .访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。查现场危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）181 .特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格。2 .监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援

10、和处置能力查培训记录、现场访谈关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）（六）承包商管理191.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中查培训记录、安全交底记录、现场访谈关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）毒窒息、触电、坠落、物体打击、机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。2 .保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。3 .访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。20应对承包商作业现场实施监督检查。查对承包商的检查、考核记录关于加强

11、化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）（七）重大危险源，包保责任制落实21应建立重大危险源安全包保责任制，应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人，明确各包保负责人的安全职责。查管理制度、责任制危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）221 .应建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，主要负责人、技术负责人、操作负责人认真履行职责。2 .定期组织召开安全会议，对重大危险源管理情况进行总结。3 .采取措施消除事故隐患。对重大危险源检查、管理情况做好记录。查履职记录、会议记录危险化学品企业重

12、大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）231 .建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。2 .应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。查承诺公告、安全风险研判记录危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）二、设计与总图1建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。查设计专篇、设计诊断报告、现场关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三（2012）87号）2应对如下在役危险品生产装置和储存设施按照危险化学

13、品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243-2019）开展外部安全防护距离评估：1 .涉及生产和储存爆炸物的（根据爆炸性危险化学品目录）。2 .涉及有毒气体或易燃气体，且构成危险化学品重大危险源的。3 .其他危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离标准规范的距离要求。查评估报告危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243-2019）4.查评估报告，是否将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行风险评估。31 .控制室或机柜间与装置的防火间距应满足要求。2 .控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要

14、求。3 .有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。4 .涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照石油化工控制室抗爆设计规范（GB50779-2012）,在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。查总图、现场石油化工建筑物抗爆设计标准（GB/T50779-2022）建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）控制室设计规范（HG/T20508-2014）危险化学品安全专项整治三年行动实施方案41 .变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。2 .供甲、乙类厂房专用的IOkV及以下

15、的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB50058等标准规定。查总图、现场建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）、建筑防火通用规范（GB55037-2022）5仓库内严禁设置员工宿舍；办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻建造。查总图、现场建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）第3.3.9条6企业装置设备实际布置、朝向和建（构）筑物布局应与设计竣工图中总平面布置图、装置平面布置图一致。核查时关注：1 .现场建（构）物布局、设备设施数量、安装位置等与竣工图不一致。2 .随意增加设备设施。如：未经正规设计新建尾气吸收、污水处理、蓄热式焚烧炉等环保设施，增加