测绘成果质量监督检查工作实施方案.docx

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1、测绘成果质量监督检查实施方案为强化质量意识，持续提升成果质量水平，更好地履行新时代测绘地理信息“两支撑一提升”职责，根据省自然资源厅关于开展2020年全省测绘单位监督检查的通知要求，制定2020年测绘成果质量监督检查实施方案。一、工作目的1.对测绘成果质量的监督检查。2 .对测绘质量管理体系建设的检查。3 .对是否符合测绘资质条件的检查。4 .对是否按测绘法有关测绘资质管理要求从事测绘活动的检查。二、组织管理对测绘成果质量实行年度监督检查是国家和省部署的一项常规工作。按照省厅要求，全省2020年度检查分省级检查和市级检查两个层级。我市2020年度测绘成果质量监督检查由市自然资源部门组织实施，具

2、体工作由地理信息院承担，各县局协助。三、工作程序监督检查工作程序主要包括检查工作前期准备、现场检查、检查后期工作、结果确认与上报等环节。（一）检查准备工作1.制定实施方案编制测绘质量监督抽查实施方案，明确检查范围、工作程序、工作要求等事项。2 .选取备检单位根据今年省级检查随机抽取情况，按照“双随机”要求,随机抽取我市今年备检单位。3 .落实工作机制为切实保障此次监督检查工作的质量，将从地理信息院等相关单位随机抽调专业人员成立监督检查小组，明确工作任务、职责、检查内容、程序等，负责实施现场监督检查，汇总检验结果、开展质量评定等工作。4 .组织学习培训对参加本次检查工作的检查人员，统一组织开展测

3、绘成果质量监督抽查及资质检查的法律规定、技术规范、纪律要求、内容程序、实施方案等的学习培训，确保检查工作要求统一、技术标准统一。5 .通知受检单位由县局通知受检单位，告知受检单位检查时间安排，落实监督检查前期工作。（二）现场检查1 .召开会议现场检查开始时，检查小组组织召开由检查小组成员、被检单位所在县局有关负责人、被检单位人员（包含但不限于主要管理人员、技术人员、与检验项目有关的人员）参加的首次会议。出示市局开具的监督抽查通知单；介绍抽查的性质、目的和意义；告知检查依据、内容、方法、程序；提出成果资料、人员、仪器、设备等方面的配合要求；确定抽样办法和具体时间安排。填写首次会议签到表和会议记录

4、表。2 .现场检查监督检查小组首先对抽检项目进行抽样，然后根据项目成果的具体情况，采用核查分析、比对分析、实地检查相结合的方式对样本进行详查，并记录相关的问题，依据国家法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、以及测绘单位明示的企业标准、项目设计文件和合同约定的各项内容对质量问题进行符合性确认。现场检查过程中，检查技术人员要如实、认真填写检查记录和采集实证材料。通过听取被检单位汇报，要求被检单位提供与检查工作有关的资料原件，实地查阅、核对相关资质条件的材料，检查有关专业技术人员、仪器设备、项目验收情况等材料，开展测绘单位质量管理体系建设情况、测绘资质条件、按测绘法中与测绘资质相关要求从事测绘活动

5、等情况检查，检查时，据实填写检查记录表。特殊情况处理：（1）发现被检单位有违法行为时，检查小组将线索证据移交相关部门处理；（2）出现被检单位拒绝接受检查、不能提供被检项目成果等特殊情况时，检查小组应收集相关证据材料，经监督检查领导组同意后终止现场检查；（3）出现被检项目测区的现场环境发生较大变化，不再具备实地检查条件时，检查小组应拍摄测区现场照片、收集相关证据材料，经监督检查领导组同意后，重新抽取相关项目或终止现场检查。3 .反馈情况现场检验结束，检查小组汇总分析检查意见后，组织召开由检查小组成员、被检单位所在县自然资源局有关负责人、被检单位领导和相关人员参加的末次会议，通报受检项目成果存在的

6、主要质量问题，提出改进意见和建议；听取受检单位对提出的检验意见的反馈信息；归还相关资料；填写末次会议签到表和会议记录表。（三）结果确认与上报1 .结果认定检查小组依照相关规定基于审核后的检查意见对测绘成果质量进行评定；对不合格项目整改复查情况进行合格性判定；基于审核后的测绘资质条件、测绘法中与测绘资质相关要求从事测绘活动情况、测绘单位质量管理体系建设等的现场检查意见，对被检单位是否符合测绘资质条件、测绘单位质量管理体系建设情况进行结果认定。2 .编制结果报告检查小组按照测绘成果质量监督抽查与数据认定CH/T1018-2009规定的报告内容、格式，编制测绘成果质量监督检验报告；编制不合格项目整改

7、复查报告。3 .异议处理全部抽查工作结束后二十个工作日内，市检查小组将检验报告及检验结论交被检单位。被检单位对检验结论有异议的，可自收到检验结论起十五个工作日内向市局监督检查领导组办公室提出书面异议报告。逾期未提出异议的，视为承认抽查结果。市局监督检查领导组办公室自收到受检单位书面异议报告之日起十个工作日内作出复验结论，需要进行复检的，按原技术方案、原样本组织。4 .工作总结抽查工作结束后，市检查小组编制2020年市测绘资质单位监督检查工作报告和2020年市测绘资质、测绘单位质量管理体系建设情况检查报告（含检查结果），并报市局监督检查领导组办公室审查。5 .上报检查结果经市局监督检查领导组办公

8、室同意后，市检查小组向市局报告2020年市测绘资质单位监督检查结果。市局依法向社会公开测绘质量监督检查结果，并将不配合单位及不合格情况记入测绘信用系统。四、检查内容(一)测量成果质量监督检查1 .抽样方法本次监督检验均采用简单随机抽样方法，项目成果中如有不同类型、等级的成果，应分别抽样。(I)确定抽样项目与类型分析具体项目成果资料，参考测绘成果质量检查与验收GB/T24356-2009中的规定，确定成果的抽样方案。(2)抽取样本采用简单随机抽样方法从确定的检查批次中逐一抽取单位成果，并填写和完善抽样单，抽样人至少2人。对于需要复制的样本，应及时提出复制的意见。(3)样本组成与接收样本资料包括样

9、本单位成果资料、起算点成果、原始观测数据、平差计算资料、成果表、点之记、过程照片、测绘项目的技术设计书、生产过程补充规定、技术总结、检查报告级相应的检查记录、项目技术合同、招标文件、验收报告、生产所用的仪器设备检校资料等资料；用于本次监督检验的仪器检定证书等其他资料。对于需要复制的资料，应及时提出复制意见。样本接收过程中，应详细查看样本的状态，记录其数量，并及时填写和完善样品清单。2 .检验(1)确定检查内容和指标根据抽检的测绘成果类型，依据测绘成果质量检查与验收GB/T24356-2009关于测绘成果质量元素、检查内容的规定，结合抽检项目的技术设计书，确定本次需要检验的质量元素和检查内容项。

10、质量指标依据具体项目依据的规范标准确定。在规范规定的检验项的基础上增减检验内容、检验参数，需要有合理的理由，并需要在具体的项目检验技术方案中说明，并经过监督检查领导组审批后方可执行。(2)确定检查方法根据抽检成果的内容和特性，分别采用概查、详查的方式进行检验。概查是指对单位成果质量要求的重要的、特别关注的质量要求或指标，或系统性的偏差、错漏进行的检查；对影响成果质量的主要项目和带倾向性的问题进行一般性的检查，一般只记录A类、B类错漏和普遍性问题。概查的检验范围不限于抽取的样本。若概查中未发现A类错漏或B类错漏小于3个时，判成果概查为合格；否则判概查为不合格。详查是指对单位成果质量要求的全部检查

11、项进行的检查，需要根据各单位成果的质量元素及检查项，按有关的规范、技术标准和技术设计的要求逐个检验单位成果并统计存在的各类差错数量，按照测绘成果质量检查与验收GB/T24356-2009要求评定单位成果质量。详查的检验范围主要是指抽取的样本。具体项目的检查方法根据检查内容和质量指标，针对性地从相关检验技术规程中选择适合相应质量特性和质量指标的检查方法。(3)准备仪器设备、检查记录表格外业检测所使用的仪器设备必须是经计量检定合格，并在计量检定有效期内。检查和检测记录格式应统一。(4)成果检查根据确定的检查内容、质量指标，按照确定的检查方法,对照项目的技术设计书、相应技术标准和规范，对每个抽检成果

12、的质量特性和质量指标进行逐一检查、检测或确认，并做好质量问题检查记录、检测原始记录。(5)审核项目技术资料主要审核项目的技术总结、检查报告。针对检查过程中发现的问题，特别是一些较重的技术、质量问题，检查技术资料的完整性和全面性。3 .质量统计与评定(1)质量统计质量统计方法和要求参考测绘成果质量检查与验收GB/T24356-2009的相关规定执行。(2)单位成果质量评定单位成果质量评定参考测绘成果质量检查与验收GB/T24356-2009第5章。单位成果进行合格或不合格评定。当单位成果中出现以下情况之一时，即判定为不合格：单位成果中出现A类错漏。单位成果数学精度检测任一项粗差比例超过5%o质量

13、子元素质量得分小于60分。（3）样本质量评定本年度监督检验样本质量进行合格与不合格评定。（二）测绘质量管理体系建设检查检查内容包括：1.质量管理制度体系建设情况；2 .测绘标准执行情况；3 .仪器设备检定情况；4 .相关软件测试情况；5 .成果质量情况；6其他需要监督检查的内容。（三）符合资质条件检查检查内容包括：1 .被检单位专业技术人员、仪器设备、档案管理制度、成果质量管理制度、保密制度、项目情况等材料。2 .被检单位是否按要求报送测绘资质年度报告。（四）从事测绘活动检查检查内容包括：1 .被检单位是否以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动。2 .被检单位是否超越资质等级许可的范围从事测绘

14、活动。3 .被检单位是否以其他测绘单位的名义从事测绘活动。4 .被检单位是否允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动。5 .被检单位是否向他人转让测绘项目。6 .被检单位是否存在应予以注销资质的情况。五、检查结论测绘成果质量监督检查的结论分为批合格、批不合格。当且仅当被检项目的各项成果样本质量评定均为合格时，测绘成果质量监督检查结论为批合格，否则为批不合格。测绘质量管理体系建设情况检查对测绘质量管理体系的建立和运行情况、测绘标准的执行等情况进行监督检查，结果分为符合、基本符合和不符合。对测绘资质单位是否符合测绘资质条件的情况检查，是否按测绘法中与测绘资质相关要求从事测绘活动等情况进行综合评定。结

15、论分为符合测绘资质条件、不符合测绘资质条件。如发现违法线索，移交有关执法部门。六、保障措施（一）质量控制措施监督检查依据本方案规定的工作依据、程序和方法，依法依规开展监督检查，严格做到公平、公正、公开。监督检验实施前，地理信息院准备检查依据资料，组织检查人员学习实施方案，统一技术路线，确保监督检查过程严谨、方法科学、结果可靠。（二）安全保密措施监督检查小组成员必须遵守法律法规，遵守工作纪律，恪守职业道德和行为准则，保守受检成果涉及的国家秘密、商业秘密或工作秘密，切实履行检查过程的保密义务，不得泄露和擅自发布监督检查的相关信息。（三）廉洁自律与工作纪律要求检查小组应认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党中央关于廉洁自律的有关规定遵守工作纪律，不得接受被检单位的宴请和馈赠，不得参加被检单位组织的娱乐活动、旅游活动或其他可能影响对被检项目作出公正评价的活动，不得向被检单位提出与抽查工作无关的要求。七、进度安排1.5月30日前，完成市级监督检查实施方案的编制和报批。2.6月10前，相关县局通知受检单位，汇总受检单位测绘项目清单并上报。3.6月10日至9月10日，开展监督检查工作。4.9月11日至9月31日，编制测绘成果质量监督检验报告；编制不合格项目整改复查报告；