炼油化工总厂库房管理制度物资储存与出入库工作流程.docx

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1、库房管理制度1目的及适用范围为了进一步适应总厂物资管理工作，保证检修及日常检维护工作的顺当进行，供应质量合格物资，保障总厂物资供应，不断提高物资的管理水平，依据总厂物资管理的实际，特制定本制度。本制度适用于总厂内全部的物资库房的管理。2规范性引用文件1.1 1玉门油田公司物资仓储管理实施细则中国石油自然气集团公司物资仓储管理方法之Q/SY1281-2010物资仓储管理规范1.2 中国石油自然气集团公司物资仓储管理方法之Q/SY1123-2012物资仓储技术规范1.3 中国石油自然气集团公司物资仓储管理方法之Q/SY1050-2012物资仓储主要基础资料管理规范1.4 中国石油自然气集团公司物资

2、仓储管理方法之Q/SY1033-2012常用物资保管保养管理规范1.5 中国石油自然气集团公司物资仓储管理方法之Q/SY1474-2012物资到货质量检验管理规范3术语及定义3.1库房储存各种生产需用的原材料、零部件、设备、机具和半成品、成品的场所。4管理职责仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。5管理内容5.1 物资验收入库管理5.1.1 物资到货验收外观质量检验是检验物资表面有无水渍、潮湿、溶化、生锈、变质、损伤等异状以及尺寸偏差等缺陷，对于金属材料还要检验表面裂纹、结疤、拉裂、弯曲、压痕、切斜、检验取材缺口（是否过大影响整体尺寸）

3、等外观质量缺陷，金属材料还应向物采送货人员索取入库材质化验单。5.1.2 依据物资方案，检验核实物资的名称、规格、型号、批号、出厂日期、制造厂家、数量、质量证明书、合格证、说明书、装箱单、计量单、发货明细、外包装标识等；物采交与我厂的物资应名称相符、规格无误、材质清晰、数量精确、附件不缺、资料齐全。5.1.3 包装标注物资名称与实物不相符或受潮、破损，必需当面打开与物采中心人员现场核对清点。5.1.4 物资外观表面存在质量缺陷的，应判定为不合格。5.1.5 对检验不合格的或发货不全的、规格错误的物资，物资验收人员应准时向物采中心送货人员反馈反馈。对不合格物资要做部分退货或全部退货处理。要做退货

4、处理的物资，应妥当保管，协作物采中心退货处理。5.1.6 对检修所需的有特殊材质要求的物资，需经物采化验合格后方可入厂验收。如有必要依据机动科安排，托付第三方再行检验。如物采不能供应入库检验资料，我厂有权拒绝验收。专用配件没有检验手段的，以生产厂方出具的合格证为准，但留意跟踪产品质量，以保证这些配件在质保期内准时发觉问题。对于阀门应由物资总库入库验收且水压试验合格后才能领用，领回后送总厂试压房进一步检验，如有不合格准时向机动科相关人员反馈解决。5.1.7机电、配件、阀门、机械设备、起重运输设备、金属材料产品检验合格率应为100%；其它物资外观质量全部检验应为100%,对包装完好，件数整齐，同类

5、规格的物资可按20%抽检，如发觉一处不合格，因扩大到全部检验。5.1.8 对于物资首次进入总厂的厂家所供应的金属产品（管材，型材，板材，螺栓等），其产品必需经过有资质的化验单位做理化试验合格后方可用法。5. 1.9全部物资必需通过验收程序，判定合格方可入库。5.2物资存储管理5 .2.1储备物资的保管保养，必需严格执行石油自然气集团公司SY/T5591-93行业标准、石油工业物资分类名目，以及玉门油田分公司颁发的平安防火禁令等有关规定。6 .2.2仓库料场要分区分类统一规划，依据物资类别、外形、性能和保管要求，结合物资编码的挨次，合理安排货位，编定货位号码，在料架货垛上标明，同时在帐册标签上登

6、记。凡上架分层码垛的物资，库内必需做到“四号定位”，料场要做到“三号定位”，即区号、排号、位号。料架与货垛应一律横式和纵式排列，料场物资堆码挨次一律由南向北，计量单填写由左到右，并按堆码层次相应填写在计量单上，对号入座。计量单的发放核销，要用红笔注明领发单位、时间及数量，核销完毕后的各项计量单要进行装订，妥当保管，以备查验。堆码的每项物资要悬挂标签，注明规格型号，商标铭牌全部向外，做到三线一面。5. 2.3库存物资必需做到：5.1.1 凭证、帐册相互核对相符，规格、材质清晰，配套完整，数量精确。5.1.2 定位”、“五五摆放”（定量装箱的大宗物资可原箱堆码），过目成数，便利收发盘点，做到帐、卡

7、、物、资金“四对口二5.1.3 性能和保管条件及有关物资技术保管规程定期进行维护保养，抽样复检，整码倒垛，无损储存，质量完好。5.1.4 金属料场必需按料的属性、类别分货区编排货位，每区树立标牌，每垛标明货号。材料按规格大小挨次，集中堆垛，层次分明，衬垫合理坚固，垛与垛之间留有通道，便于收发料工作。5.1.5 建材、化工料场料棚，应分区分类，安排建筑。在储存区打线划分编排货位，合理堆垛保管，货垛必需整齐、坚固，纵横成线，五十成行，上盖下垫，每垛悬挂标牌，注明物资名称、型号、数量、便于收发盘点。5.1.6 除大宗捆扎钢材、石油专用管、桶装烧碱、大型设备允许露天存放外，其余物资均入库管理。进库物资

8、的各种资料和合格证等要随物保存，大宗物资的质证书要按档案化管理，复印件随货同行，帐册和一切原始凭证由仓库保存十年，不得擅自销毁。5.1.7 物资的保管保养措施：1、凡保管规程要求不允许露天存放的物资，一律入库保管。2、入库物资发生受潮、损伤或包装破损，应先整理保养、翻晒，再上架归垛，如有困难应向上级反映，作出保养方案，尽快安排解决，不得长期拖延不管。3、入库物资性能不同，互有抵触者，不能混存一处，必需分库或隔离存放。4、易燃、易爆和剧毒物资，必需专库储存或隔离存放，常常检查，防止事故发生。5、易锈蚀的材料配件，必需涂油，包扎，密封，并定期检查除绣。6、易挥发、渗透、变质的物资，应常常检查包装、

9、封口和温度，实行防护措施。有储备期限的物资，应标明入库或出厂日期，接近期限时准时向物资方案供应科反映处理。7、对怕热、怕冻、怕潮及易干裂、老化的物资，应常常做好温湿度管理，并按季节及气候转变实行保温、吸潮、通风或密封措施。8、存放怕雨、怕潮、怕晒的物资，必需上盖下垫，必要时加以密封。9、仪表、电料等应做好防尘、防震、防冻、防潮等措施。10、轻纺产品要防潮、防尘、通风、翻晒、防虫蛀鼠咬，做好灭鼠杀虫工作。11、放射性物资要按有关规定储存，并定期检查，不准任意转变保管条件和方法。12、易碎、易损物资要衬垫、填充，并有明显标记，做到轻拿轻放。13、成套设备应配套管理，主机、附件、部件、工具要成堆配套

10、，不得分散存放，严禁拆卸挪用。14、正常储备的物资悬挂黑（蓝）色标签，报废物资悬挂红色标签，以示区分。5.1.8 库存物资（包含正式帐料、代储代销料、预付代管料、再用料、拒付暂管料、报废料）必需建帐建卡，有关单据资料妥当保存，以备查考。5.1.9 库存物资凭证（正式帐料、代储代销料依据物资领（发）料结算单、增值税发票、流转单、移拨单、物资调拨通知单、紧急放行物资通知单、调度令；预付代管料、拒付暂管料依据物资调拨能通知单；再用料、报废料原帐面价发放时依据物资调拨通知单和增值税发票，假如形成正价差还应附物资管理信息科书面批复）出库，其它手续不能作为发料凭证。严禁挪用、外借或拆件发放。5.1.10

11、10建立健全平安保卫制度，防火、防盗、防爆，严防各种事故，管好消防器具，做到上班“三检查”，下班“三不走二5.1.11 11保管岗位人员应主动学习业务学问，苦练基本功，生疏所管物资的性能、用途及保管保养学问，不断提高业务素养Q5.1.12 出库管理流程1.1.1 3.1用料部门持领料单到仓库领取所需物资，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单，对于填写不符合要求的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料。1.1.2 对于经审核的领料单，仓库管理员应先查看库存状况，对于仓库缺货的物资仓库管理员应告知领料人员，并准时选购以免影响生产。1.1.3 对于领料单上有库存的物资，仓库管理员应准时备货，确认无误后办

12、理相关出库手续。1.1.4 专用物资（包括技改物资、专项方案物资），用法单位拿方案和技改方案领用物资，库管员要严格按方案或技改方案的申请单位、数量发放,不允许无方案发放，不允许超数量发放。5.3.5各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清晰，一旦投入用法不予退换。5.3.6 材料发料必需遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节省新料，降低成本，仓库保管员应尽量推举利用旧滞材料，且严格执行“交旧领新”的规定。5.3.7 通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，掌握部门严格掌握签字。5.3.8 出库完成后仓库管理员应准时对现场进行整理，准时增减物料卡上的相关数额，并准时登帐，保证帐、卡的真实性。5.4仓库管理制度5. 1库房要做到“三相符”（物、帐、卡相符），标记清晰，库容洁净。5.2 对入库的物资进行定期与不定期保养或防锈、防腐处理，关键电器元器件还应实行防尘、防潮、防静电措施等，特殊备件在专业工程师指导下进行保养。5.3 物资验收合格办理入库手续后要准时上架、入帐。5.4 仓库的货架要按货架、层数、货位等具体记录。5.5 严禁边入库边出库的行为（特殊状况除外），避开混乱消失错误。炼油化工总厂2014年8月5日