煤业公司物资仓库管理制度物资管理方法和仓储过程控制.docx

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1、XXXX煤业公司物资供应部仓库管理制度1.0目的对物资供应部仓库物资的储存、爱护、进、出库进行有效的掌握。2.0范围适用于物资供应部的仓库管理。3.0职责3.1负责对仓库管理进行监督检查。3. 2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。4. 0方法和过程掌握4.1 物资入库1.1 .1仓管员和物资用法部门的指定检验人员应对物资进行验收，用法部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出入库单，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。1.2 .2仓管员应准时将入库的物资登记到库存物资台帐

2、，保证帐物相符。4.1.3对急用物资用法人可经部门负责人口头同意后挺直拿至现场用法，但用法部门须帮助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员准时入帐和销帐。4.2仓库管理要求4.2.1仓管员依据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、修理物资、清洁工具、修理工具、待处理物资、不合格物资、危急品等，分区摆放并做好区域标识。4. 2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。4.2. 1.2不合格物资包括检验发觉的物资、报废物资等。4.3. 1.3危急品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等强腐蚀性

3、化学品。危急品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。4.4. 2全部物资应摆放整齐、分类标识，便利领取，包装标识一律向外。4.5. 3应依据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。4.6. 4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。4.2.4.2存放危急品的仓库须装防爆灯。4. 2.4.3乙焕瓶和氧气瓶必需隔离5米存放。4.3材料出库1. 3.1材料的出库必需凭物资领用单，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清晰，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发

4、放材料。2. 3.2材料要依据“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初用法人填写物资领用单，由仓管员销账。剩余材料必需存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。3. 3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写物资领用单交仓管员，并由仓管员销账。4. 3.4物资领用单由材料用法人填写，直属领导审批；如是借用材料,归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理状况进行监督。5. 3.5周期性选购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能供应旧物资，必需供应状况说明并由直属

5、领导签名确认。4. 4仓库盘点4.1 .1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经直属领导审核后，进行备案。4.4 .2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。4.4.3对库存时间较长的物资，发觉霉变、破损或超过保质期时应准时填写物资报废申请单，写明报废缘由，由财务管理中心进行价格审定,100O元以下的直属领导依据实际状况填写处理意见，1000元以上（含IoOO元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。4.4.4对不能准时处理的材料，应统一放置于仓库的待

6、处理材料隔离区内o4.5待处理物资管理1.1.1 5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门依据待处理物资的状况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际状况登记入账。属资产类物资需按相关方法执行。1.1.2 对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，提交上级部门待处理。1.1.3 对于需调剂的资产，按相关方法执行。待处理物资登记表序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质分管领导处理意见总经理或授权人处理意见处

7、理结果处理日期经手人仓管员备注备注：“性质”按回收、边角料、队组遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。仓管员:出纳员:分管领导:物资报废申请单申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额选购单价报废缘由签名：直属领导意见签名：相关职能部门意见签名：矿长意见签名：处理状况物资已：口按规定废弃口修复用法口退供应商其他：处理人：仓库管理流程图仓库管理规范及具体操作细则图例一、各项目仓库要统一设立物品存卡，依据仓库状况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不行随便更改，领用物品须签名，如图：二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置三、相关单据要按要求填写规范，实际选购物资时要依据物资申购单进行选购，原则上当月选购的物品要当月进仓，规范填写，如图：1、物资领用单填写时留意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不行随便涂改；2、领用物品较少时剩余空白处以“/标注；3、填写入库单时应留意物资申购单序号依据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；填写完毕后经选购或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可;填写时单据不行随便涂改。