行政部内审检查表（2015版）.docx

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1、IS09001:2015相关条款7. 1. 2/7.1. 6/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/7. 1. 61809001:2015相关条款7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/7.1.6及程涉过标准条款检查内容观察记录判定职责和权限质量目标5.3职责说明信息管理手册已说明6.2.2部门目标培训计划100%o2017年4-8月份达成100%以上目标已达成。沟通7.4沟通方式以会议、文件、电话、面谈等方式沟通，有效。件求则文要总7.51公司质量管理体系文件主要包括哪些？2质量方针和质量目标是否形成书面文件,是否由总经理批准？3为确保质量管理体系其过程的有效运行和控制，是

2、否均能形成文件加以控制？1：管理手册一程序文件一作业指导2：是书面文件并经总经理批准3：是，有相关文件质量手册1组织有否编制并保持质量手册？质量手册说明的不适用细节是否合理？2质量手册内容是否符合标准要求？1:有，合理2:都合标准文件控制1组织是否制定了形成文件的程序？2文件是否符合组织产品特点和质量管理体系要求？3文件发布前是否得到批准？文件修订是否及时？修订后是否被重新批准？4是否能识别文件现行修订状态？是否满足要求？5使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？6外来文件是否得到识别？发放如何控制？7保留作废文件的标识是否清晰？1：有程序文件2：都符合要求3：都已批

3、准，4：都能识别及满足5：为2015版本最新版，现无作废文件6：还未建立外来文件清单7：现无作废文件记录的控制1是否制定了形成文件的记录控制程序？2记录控制程序是否满足标准要求？3记录管理是否符合文件规定？1：有记录在案2：满足标准要求3：符合人员能力意识7.17.27.31组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？2是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？3是否按需求安排了培训？4是否评价了培训的有效性？5员工的质量意识如何？6是否保持适当的培训记录？7.特殊岗位人员资质是否有效？1：有2：有考核制度3：是4：是，培训记录表5：每天班早会都会强调6：有培训记录7：无特殊岗位沟通7.4