邵阳市畜牧技术推广站2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、邵阳市畜牧技术推广站2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。邵阳市畜牧技术推广站是邵阳市农业农村局的下属二级全额拨款事业单位，为独立核算机构，没有下级分支机构。本站在职人员编制人数29人，实有人数29人，年末一般公共预算财政拨款实有人数29人，退休人员12人，遗属人员2人；本站共设7个科室，分别是：办公室、财务室、人事股、农场管理股、技术推广股、质量安全股、信息培训股。本单位的主要职能是畜牧技术推广与农产品检测。2020年下旬本站与邵阳市水产技术推广站和邵阳市家畜育种站三个单位合并成为邵阳市畜牧水产事务中

2、心。但因办理人员合并手续繁琐，2020年单位人员暂时按三个单位的编制数各自管理，没有变动。本站2020年开展的工作及取得的主要事业成效如下：1、开展示范创建，提升推广水平截止2020年底，我市新宁、邵东2个畜牧水产技术推广服务站被确定为全国基层畜牧技术推广示范站，提升了我市基层畜牧技术推广机构依法履职的能力和服务水平。2、确定主推技术，加大推广力度确定畜禽养殖废污处理及资源化利用技术作为主推技术在全市推广，建立技术推广示范点20多个，覆盖30多万头生猪，培训相关人员近千人，直接和间接经济效益共计约2000万元，社会效益和生态效益明显。3、组织各类培训，提高服务能力一是组织参与全国畜牧总站培训约

3、20余人；二是“三区”科技人才培训约200人；三是参与全市贫困村党员致富带头人培训人员约200人；四是举办无公害畜禽水产品检查员、内检员培训约180人。为全市养殖业发展提供了人才和技术保障。4、全市养殖业环保整治工作协助市局做好全市养殖业环保整治督查和农业污染源普查工作，为养殖业环保整治和养殖业发展提供技术支持。5、认真做好畜禽产品“三品一标”认证和监管工作截止2020年底，全市认证无公害畜禽水产品认证企业35家,其中绥宁花猪做为无公害产品的地方品种走出湖南推向全国市场。同时，加大证期监管力度，强化证期监管手段，对获证单位检查全覆盖，确保无公害认证畜禽水产品的质量安全。6、加快农产品检测中心建

4、设该项目为农业部项目，截止2020年底已完成实验室仪器设备的采购，实验室标准化建设已完工。该项目的建设为确保全市农产品质量安全，强化畜禽水产品质量监管提供技术保障。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。1. 本站部门收支总体情况（一）收入预算：2020年年初预算数261.83万元，其中，一般公共预算拨款261.29万元，上年结转0.54万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1008万元，原因是：基本工资整体上调，导致2020年预算收入有所增加。（二）支出预算：2020年年初预算数261.83万元，其中，一般公共服务261.83万元，公共安

5、全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加10.08万元，原因是：基本工资整体上调，导致2020年预算支出有所增加。2. 一般公共预算拨款支出预算2020年一般公共预算拨款支出261.83万元。基本支出：26L83万元，（其中：社会保障和就业支出31.94万元，卫生健康支出14.66万元，农林水支出194.17万元，住房保障支出21.06万元），项目支出：0万元。支出较上年增加10.08万元，主要是因为基本工资整体上调，导致2020年预算支出有所增加。3. “三公”经费预算2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费。万元（其中，公务用车购

6、置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节约的相关政策，严格执行预算，严控“三公”经费。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况2020年本站预算执行如下：2020年本站“收入支出决算总表”中调整预算数559.04万元，其中：财政拨款调整预算收入558.24万元，其他收入0.26万元，上年结转0.54万元。年初预算数261.83万元，其中：财政拨款年初预算收入261.29万元，上年结转0.54万元。调整预算数大于年初预算数说明如下：(1)追加了2019年离退休人员生活补贴8.18万元(文号为：邵财预【2020】1

7、26号)。(2)追加了市畜牧水产事务中心肖劲刚调入工资3.26万元(文号为:邵财预2020120号)。(3)追加了原畜牧技术推广站2020年调增市直单位遗属补助0.49万元(文号为：邵财预【2020】119号)。(4)追加了市畜牧水产事务中心2018年绩效考核资金99.03万元(文号为：邵财预【2020】107号)。(5)追加了2019年度机关绩效考核资金及文明创建、综合治理奖金共计121.37万元；单位绩效考核、文明创建、综合治理资金计提五险一金共计26.94万元，其中：住房公积金14.56万元，生育保险0.61万元，工伤保险L21万元，失业保险0.85万元，医疗保险9.71万元(文号为：邵

8、财预【2020】105号)。(6)追加了市畜牧技术推广站赵如意等晋档工资3.68万元(文号为：邵财预2020171号)。(7)追加了2020年水产站渔业增殖放流等资金30万元(文号为：邵财农指【2020】71号)。(8)追加了2020年渔业生产和执法资金5万元(文号为：邵财农指2020149号)。(9)从在职人员绩效工资中调减了轩岩俊离职工资1万元。（二）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。1、2020年本站基本支出如下：2020年年初预算支出261.83万元，其中：社会保障和就业支出31.94万元，卫生健康支出14.66万元，农林水支出

9、194.17万元，住房保障支出21.06万元。2020年调整预算支出559.04万元，其中：社会保障和就业支出43.79万元，卫生健康支出24.37万元，农林水支出455.26万元，住房保障支出35.62万元；2020决算支出529.04万元，其中：社会保障和就业支出43.79万元，卫生健康支出24.37万元，农林水支出425万元，住房保障支出35.62万元，其他支出0.26万元。2020年决算支出比调整预算支出少支出30万元，少支出科目为“-其他农业农村支出”科目余额。此款项为2020年12月30日下达，故结转下年使用。2、2020年本站“三公”经费使用和管理情况如下：2020年本站“三公”

10、经费总额为0.30万元，均为国内公务接待费，较年初预算数减少了0.70万元，较2019年决算数O万元，增加了0.30万元。主要是因为2020年本站即邵阳市畜牧技术推广站、邵阳市水产技术推广站和邵阳市家畜育种站三个单位合并为邵阳市畜牧水产事务中心，三个单位部分费用从本站支出，造成“三公”经费总额增大。本站无公务用车购置和因公出国（境）相关费用，全年国内公务接待7批次，31人次，共计0.30万元。（三）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。本站无专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排，故无相关落实、总投入等的情况分析。2、专项组织情况分析，主要包括项目招投标

11、、调整、竣工验收等情况。本站无专项资金安排，故无项目招投标、调整、竣工验收等情况分析及说明。3、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。本站无专项资金安排，因此无主要项目管理制度建设及日常检查监督管理等情况的分析。三、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。2020年本站无资产购置及处置情况。2020年年末本站固定资产原值29.08万元，应财政要求计提了固定资产折旧，累计折旧28.17万元，固定资产净值0.91万元。四、绩效评价工作情况2020年本单位整体支出绩效目标为：1 .保障职工的工资、社会保障缴费等必要

12、的开支，力争三公经费在上年基础上缩减20%；2 .完成年度畜牧技术推广及培训，无公害畜禽产品检测和认证工作；3 .以加强党建为统揽，加大队伍建设力度。2020年本单位工作均按目标如期完成。五、综合评价情况及评价结论2020年经过同事们的努力，本站整体支出绩效按目标如期完O六、部门整体支出主要绩效2020年年本站部门整体支出如期完成。七、存在的问题主要阐述单位在履职、资金安排与使用、资产管理过程中存在的问题。2020年本站预算执行及绩效管理中，同事们在工作开展上比较主动和配合，如期完成了本年整体支出绩效目标，故暂未发现问题。.八、改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。2020年本站暂无改进措施和有关建议提出。