家具集团车辆及驾驶员管理规定.docx

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1、家具集团车辆及驾驶员管理规定根据某某家具集团有关规定要求，结合本商场的实际情况，为加强对车辆的统一管理，提高车辆的使用效能，确保人员和财务物资安全，特制定本规定。一、车辆管理1 .日常管理 车辆由车管负责统一管理，分别按车号登记造册，建立台账。 各车辆每次出车所产生的各类费用票据（加油、维修、过路过桥费、停车费及保险费等）均须司机班长审核签字，经总经理室签批后，费用方可予以报销。车管应对所管理车辆的油耗、公里数、维修情况做好详细台账记录。每月进行汇总统计，以便对车辆及驾驶员的出车情况进行考核。2 .车辆年审 驾驶员应在规定期限内，自行前往指定车管部门受检，并按要求办理各项手续。如逾期未受检，导

2、致罚款处理的，其费用由驾驶员个人承担。 车辆的有关证件、配件由车辆驾驶员负责保管，并随车放置，不得遗失。二、车辆使用 车辆由店长办统一调度使用。 各部门用车应向车辆所在部门负责人预约，车管将根据预约的先后顺序及事物的轻重缓急调配用车或合并派车。用车必须出具用车申请单方可出车。若车管因工作外出,车辆调度事宜有中心指派专人临时负责。 外地用车须提前一天填写“用车申请单”，经部门主管批准后向车管申请用车。原则上3人以上方可派车；2人以下不派车；尽量安排火车或长途汽车前往，特殊情况需经分管领导批准。 财务部去银行送现金、提款等，为保证人员、资金安全，应先安排用车。客户服务部处理售后服务应急事项，应尽量

3、安排用车。三、车辆维修 对车辆实行定点维修，所有车辆均须到指定的特约服务站（4S店）进行维修，驾驶员不得自行择点维修。 维修前，司机班长及驾驶员应对车辆维修项目及费用认真核对比价，并填报“车辆维修申请单”，经办公室审核，报分管领导批准后，车辆方可送修。 维修后驾驶员应要求厂家开具发票明细单，月底司机班长审核、登记。四、车辆停放 无出车任务的，机动车一律停放在公司规定的停车场。夜间没出车任务的必须将车停放在单位指定的停放位置，保安员负责登记看护。五、驾驶员行为要求1 .服从车管统一于用车调配。机动车驾驶员出车，须由车管负责人通知或根据“用车申请单”出车。2 .每次出车前须例行检查车辆的性能是否正

4、常（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），确保车辆使用安全。3 .严格遵守交通法律法规，行车时保持车速、车距，注意行车安全。小车在高速公路上行使不得超过120公里/小时。雨天或不良天气减速10公里/小时（特别是冰冻和大雾天气）。4 .严禁酒后或疲劳驾车，严禁将汽车借给他人使用，未经总经理同意，不准私自换车，由此造成的交通事故，一切损失由驾驶员承担。5 .外出停车应选择良好的场所，如因驾驶员责任致使车辆损坏，其本人必须承担一定的经济损失。无出车任务而又未按规定停放车辆导致车辆损坏和失窃,由其本人负全责。6 .定期对车辆进行检查，自觉按“驾驶班日常检查考核办法”的要求做好车辆的清洁、

5、维护、保养工作，发现故障和事故隐患有责任立即报告司机班长或办公室负责人，车辆故障本人不能检修的，应送定点汽修厂维修，如因驾驶员操作或操作不当造成车辆损坏的要追究驾驶员相关责任。7 .必须有严明的职业纪律，注意保守公司机密。未经许可，不得随意传播领导的讲话内容，客人谈话时不准随便插话。8 .接待客人时必须使用文明礼貌用语，做到有礼有节、服务周到。六、驾驶员管理1 .遵守公司各项规章制度，如有违反，按相关规定要求处理。2 .每月30日及时向司机班长汇报当月车辆运行费用和行驶管理，并提供相应票据由司机班长审核、登记。3 .无出车任务时，应在本部门待命，不得离岗、串岗。4 .上班时间应按公司规定着装，

6、注意仪容、仪表等个人形象。5 .必须时刻保持个人通讯设备畅通，便于工作联系，做到随叫随到。6 .发生任何交通事故，均以交通事故处理职能部门意见执行，并承担相应的责任，驾驶员如因违反交通法律法规以及与公司签订的“安全驾车承诺书”而引起的后果，由个人承担全部责任及费用赔偿。七、奖惩1 .全年安全行车无责任事故的，按有关规定给予驾驶员适当的奖惩。2 .在车辆日常维护保养工作经考核名列前茅的，按有关规定给予驾驶员加分奖励。3 .泄露公司和领导机密造成不良后果或污言秽语给客人造成不良影响的，一次扣2分。4 .未有出车单擅自出车，发现一次扣1分，造成损失的由驾驶员个人承担。5 .无出车任务又未按规定停车和私自出车的，发现一次扣1分。6 .未经批准将车辆借给他人使用和私自换车的，发现一次扣1分。7 .故意关闭通信器材而影响工作的，一次扣1分。8 .不服从主管工作安排或无正当理由拒绝出车的，一次扣1分。9 .未经批准擅自休息的，一次扣1分。10 .离岗、串岗经主管提醒不加以改正的扣1分。八、出车补助的发放：1 .驾驶员每月行驶超过2000公里，超过部分每1公里补助0.15元。2 .司机班长要在每月底将驾驶员的行驶里程和补助金额进行汇总，上报财务部。并经财务部确认。