青岛石油分公司HSE管理考核办法（卢）.docx

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1、青岛石油分公司HSE管理考核办法（暂行）1总则1.1为进一步加强HSE管理监督检查力度，落实HSE责任制，使安全检查做到闭环管理，努力提升HSE管理水平,制定本办法。1.2本办法适用于青岛石油分公司所属各单位、承包商。2考核依据根据山东石油分公司HSE检查标准、青岛石油分公司HSE责任制和山东石油分公司施工作业HSE检查标准等制定。3考核形式季度抽查及专项检查考核等。4部门职责4. 1安全储运部安全储运部作为HSE管理及考核组织部门，负责员工进行培训，提高全员安全意识，并对各单位HSE责任制落实情况进行监督考核等。5. 1.1每季度组织对各区县公司的在营加油站、片区公司进行检查考核，通报检查情

2、况，兑现奖惩。6. 1.2每季度组织对配送中心、加气母站、非油品中央仓进行检查考核，通报检查情况，兑现奖罚，并上报省公司相关线条管理部门。7. 1.3每季度根据检查及落实情况对相关职能部门HSE检查情况进行通报，奖惩兑现。4.2 零售部零售部作为加油加气站直接管理部门，对所有区县分公司及加油加气站HSE工作负有直接责任等。4. 2.1每月组织对全部在营加油（气）站的的比例15%进行HSE检查，每半年将全部在营加油（气）站检查一遍，并及时录入HSE管理系统，并督促整改到位。每月组织对所属县公司（片区）进行HSE考核奖惩。5. 2.2每月按照山东石油分公司承包商HSE管理规定和山东石油分公司施工作

3、业HSE管理规定进行检查，录入HSE管理系统，并按照“谁主管，谁负责”的原则对查出的问题督促落实整改，并对违章行为进行处罚。4.3 配送中心（母站）每月对油库（母站）开展HSE检查，并落实整改，并将检查结果录入HSE管理系统。对承运商所有运营车辆开展进行全面安全检查，并随时对进库车辆的安全状况进行监督检查，检查不合格拒绝其车辆入库。各种作业票证管理合规。4.4 其他职能部门对所归口管理线条HSE工作进行监督检查、管理。落实本部门HSE责任制。4.5 4.1企业管理部每月按照山东石油分公司施工作业HSE管理规定和山东石油分公司施工作业HSE检查标准进行检查，做好检查记录，并按照“谁发包，谁负责”

4、的原则对查出的问题督促落实整改，并对违章行为进行处罚等。4.4.2经营业务部每月组织对配送网点开展HSE检查、落实整改；每季度对承运商的运输车辆进行HSE检查，签订安全运输协议，并督促承运商落实整改等。4.4.3信息分部每月组织对加油、加气设备开展HSE全面检查、落实整改；并督促维修单位落实整改，确保设备正常运转等。4.4.4经理办公室每月开展后勤系统HSE检查。重点检查公务用车安全管理、员工交通安全教育及机关食堂、餐厅的气、水、电、暖等设备运行情况；安排节假日值班等。4.5各区县公司每月由区县公司经理带队自行组织对辖区内全部加油站开展安全检查（加气站每周一次），各种直接作业票管理合规，确保加

5、油加气站本质安全，并将检查情况录入HSE系统检查台帐，同时在加油站保留手工版检查表等。每月组织对所属加油站进行HSE考核奖惩。4.6加油（气）站严格按照检查管理规定要求开展各类安全检查，按照中国石化油品销售企业压缩天然气加气站HSE运行管理规定和中国石化油品销售企业液化天然气加气站HSE运行管理规定规定进行点检及普检，包括周查、季节变更前检查、重大节日前检查。并在HSE系统检查台帐中认真安全检查情况等。每月组织对所属员工进行HSE考核奖惩。5考核计分5.1区县公司1.1.1 依据山东石油分公司HSE检查标准中的区县公司部分内容逐条检查，满分为60分。5. 1.2对于市公司要求开展的各项安全活动

6、和安全材料上报，执行落实不力的，由安全储运部统计，不落实或不及时的每一次扣2分，督办后仍不落实的扣5分。5.2 加油（气）站（含配送点）5. 2.1加油（气）站的考核满分为400分，分HSE管理考核和HSE系统考核。6. 2.2依据检查标准中的加油站部分内容逐条检查，满分为300分。7. 2.3依据青岛石油分公司HSE系统考核细则（加油站部分）内容逐条检查，满分为100分。5.3 缺项情况计分5.3.1考核表中被查加油站缺少的基础设备设施，如发电、施工作业等，在检查时该缺项视为满分。5.4综合得分5. 4.1计算公式：综合得分二区县公司得分+受检加油站平均得分。5.5配送中心按照油库HSE检查

7、标准进行逐项检查，满分500分。6闭环管理6. 1HSE检查必须闭环管理，对各级检查出的问题整改情况实行责任追究制，与考核奖惩挂钩。同时，各油库、区县公司和加油站要举一反三的做好自查和再查，查找出存在的同类或相似问题，积极加以整改。6.2市公司检查出的问题，各油库、区县公司负责监督整改，油库、加油站必须在限期内全部整改完毕，形成闭环管理。暂时无力整改的安全隐患，各油库、区县公司要在3日内上报职能部门申请整改，并将落实情况书面上报安全储运部，同时落实防范措施。6.3对于油库（母站）、各区县公司上报的无力整改的隐患，要由所属单位落实防范措施，由安全储运部牵头落实整改责任部门，分别下达整改通知书，明

8、确整改期限，并由分管经理和相关责任人分别签字后落实整改。在整改期限内，各责任部门要将完成整改后的报告报安全储运部备案，安全储运部将随机进行复查、验证。经复查未整改、整改不规范给予相关责任人经济处罚。7考核奖惩7. 1安全储运部7. 1.1未按规定组织好季度检查和专项安全检查的，给予安全储运部主任500元的罚款，分管副主任300元，其他安全管理人员100元罚款。7. 1.2在集团公司、省公司专项安全检查中因存在重大安全隐患被通报批评的，分别给予安全储运部主任1000元，副主任800元，其他安全管理人员300元罚款。7.2零售部7. 2.1每半年内未对全部加油站检查一遍，分别给予零售部主任500元

9、的罚款，分管副主任300元，其他安全管理人员100元罚款。7. 2.2在集团公司、省公司专项安全检查中因存在重大安全隐患被通报批评的，分别给予零售部主任100O元，副主任800元罚款；督查人员300元的罚款。7 .2.3在市公司组织的半年HSE检查中，出现两个区县公司得分低于430分，分别给予零售部主任500元，督查人员200元的罚款。8 .3其他职能部门7 .3.1在集团公司、省公司专项安全检查中因存在重大安全隐患，因相关职能部门人为因素，没有落实整改的，分别给予部门主任1000元，副主任800元罚款；具体负责人员300元的罚款。8 .3.2没有按照青岛石油分公司HSE责任制落实部门责任的，

10、每项给予部门部门主任200元，具体分管人员100yco7 .3.3没有按照集团公司、省公司及青岛公司各种管理规定，开展各种安全检查活动的，每次给予相关职能部门主任500元的罚款。分管副主任300元，其他安全管理人员100兀罚款。8 .3.4没有按照集团公司、省公司及青岛公司的要求，开展各种安全活动的，上报各种安全材料及报表的，每次给予部门主任200元罚款。7. 3.5油库、加油站进行施工作业时，按照山东石油分公司施工现场HSE管理规定要求，对各级部门安全监管人员进行考核。7. 4区县公司7. 4.1每季度对区县公司进行综合排名，兑现奖惩。7. 4.2对排名第一的区县公司，分别给予区县公司经理1

11、00O元，分管副经理800元，安全设备管理员600元的奖励；对排名倒数第一的按同等标准处罚。7. 4.3区县公司每月要对所属加油站进行一次安全检查，奖惩形式由片区公司制定细则进行奖罚。发现检查弄虚作假，分别给予区县公司经理500元，分管副经理300元，安全设备管理员200元的罚款。7. 5加油（气）站7. 5.1每季度对检查的加油（气）站进行考核与奖惩。7. 5.2加油（气）站的考核按照以下规定进行处罚，每人罚款最高不超过100O元。8. 5.2.1台帐方面：凡加油站（配送点）出现以下问题3条以上（含3条），按照超出部分每条50元进行处罚。（1）台帐登记不及时；（2）传达文件不全；（3）无重大

12、节日、季节变更前专项检查及教育；（4）考核与奖惩记录不全；（5）员工三级教育卡片填写错误；6） ）HSE责任书填写制作不规范；（7）设备维护信息不全；（8）应急预案人员分工与实际不符；（9）未按照规定进行预案演练；（10）加油站未每班次设置安全员、设备管理员；（11）预案附图不全或不规范；(12)加油站劳保用品台帐填写不全；(13)加油站JHSCL分析错误；(14)加油站隐患报告不全；(15)加油站教育试卷批改不规范；7） 5.2.2设备维护管理：凡加油站(配送点)出现以下问题2条以上(含2条，有维修报告已上报的除外)，按照超出部分每条100元进行处罚。(1)油罐(液位仪)操作井不清洁；(2)

13、法兰跨接带面积不足且有刷漆、锈蚀现象；(3)操作井内电气设备不符合防爆要求；(4)卸油口及油罐标识不全或不清；(5)量油口螺栓未紧固；(6)防碰撞措施不全；(7)观察井记录填写不全；(8)油罐人孔盖、管线、呼吸杆有渗漏现象；(9)加油机法兰有渗漏(10)加油机电脑区与机械区不密封；连接螺栓松动。(11)加油机内各防爆螺栓松动；(12)加油机内接地线松动或者为有效连接；(13)加油枪与机体导通不合格；(14)加油机内有积尘、油污；(15)加油机内部件老化磨损严重，存在安全隐患；(16)站内随意安装临时线路和用电装置；(17)配电柜内接地松动或者未有效连接；(18)配电盘警示标示或开关走向不全；(

14、19)配电间照明和应急照明不全或者存在故障；(20)配电盘内有裸露线头；(21)配电电缆金属外皮两端或保护钢管两端的接地装置不全；(22)加油机旁未摆放灭火器；(23)加油现场未摆放石棉被；(24)石棉被数量不足或有破损、潮湿现象；(25)消防沙数量不足，或有结块、不清洁；(26)灭火器压力不足、胶管开裂现象；35kg灭火器粉管方向错位，不能完好使用的。(27)二氧化碳灭火器称重记录不全、不实；(28)二氧化碳灭火器螺栓松动、喷管破损；(29)四定卡片填写错误；(30)站房、罩棚为设置两处引下线或大于18米未增设一组；(31)接地引下线断接卡(或卸油接地)未双螺栓连接或者有修饰刷漆现象；(32

15、)避雷网上搭接电话线或临时线路；(33)防雷、静电检测数据不全及不合格的。(34)加气操作前，未对加气车辆进行检查的(35)加气操作时未使用安全挂钩的。(36)未做到一人操作一把枪进行加气的。7.5.2.3安全意识：凡加油(气)站(配送点)出现以下问题，对相关责任人按照每条100元进行处罚。(1)上岗员工未随身携带安全承诺书；（2）上岗员工未随身携带遥控报警器；（3）员工未着工装、工鞋上岗的；7.5.2.4卸油管理：凡加油（气）站（配送点）出现以下问题，按照每条500元进行处罚。（1）稳油时间不足15分钟；（2）未有效连接静电接地夹；（3）员工计量未戴安全帽；（4）现场未摆放消防器材；（5）卸油现场无监护；（6）未停止相应加油机加油作业；（7）卸油区域人员未着防静电工作服；（8）卸油作业前未对卸油胶管进行导通测试；（9）在油罐车底部卸油口取样；（10）未进行有效静电连接采用来回摇车方式进行控油；7.5.2.5现场作业：凡加油站（配送点）出现以下问题，按照每条500元进行处罚。（1）摩托车未推离加油机五米外发动；（2）直接向塑料桶内加注易燃油品或者