重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心2022年度单位决算情况说明.docx

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1、重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心2022年度单位决算情况说明一、单位基本情况(一)职能职责1 .承担基本公共卫生服务：提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理。2 .负责乡镇卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治等服务，协助卫生监督。3 .使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。4 .承担生殖生育健康技术服务、优生指导、药具发放、随

2、访服务,信息咨询、生殖健康宣传教育、人员培训等公共服务。5 .协助卫健行政主管单位做好辖区内社区卫生服务站、村卫生室和诊所的管理及技术指导工作。6 .负责辖区内医疗卫生计生信息统计报告工作。7 .协助政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划，开展爱国卫生工作。8 .承办县卫生健康委员会交办的其他工作。（二）机构设置下路街道社区卫生服务中心位于下路街上，属于公益一类医疗事业单位，单位建筑面积为4617平方米，单位编制人数为65人，在职在编人数为53人，临时工人数为13人。（三）单位构成从预算单位构成看，该卫生院下设门诊、住院部、护理部、办公室等科室。二、单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说

3、明1 .总体情况。2022年度收入总计1,686.36万元，支出总计L686.36万元。收支较上年决算数减少344.73万元,下降17%,主要原因是本年度人员经费减少。2 .收入情况。2022年度收入合计1,475.93万元，较上年决算数减少555.16万元，下降27.3%,主要原因是本年度事业收入减少。其中：财政拨款收入856.83万元，占58.1%;事业收入619.10万元,占41.9%o此外，使用非财政拨款结余210.43万元。3 .支出情况。2022年度支出合计1,686.36万元，较上年决算减少73.32万元,下降4.2%,主要原因是本年度日常支出减少。其中：基本支出1,614.78

4、万元，占95.8%;项目支出71.58万元，占4.2%。4 .结转结余情况。本单位2022年无结转结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计856.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10.33万元，下降1.2%o主要原因是本年度项目拨款减少。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入856.83万元，较上年决算数减少10.33万元，下降1.2%o主要原因是本年度项目拨款减少。较年初预算数增加337.66万元，增长65%o主要原因是人员经费增加。5 .支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款

5、支出856.83万元，较上年决算数减少10.33万元，下降1.2%o主要原因是本年度项目拨款减少。较年初预算数增加337.66万元，增长65%o主要原因是本年度人员经费增加。6 .结转结余情况。本单位2022年度年末无财政拨款结转和结余。7 .比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出189.56万元，占22.1%,较年初预算数增加70.08万元，增长58.7%,主要原因是人员经费增加。（2）卫生健康支出625.60万元，占73%,较年初预算数增加267.57万元，增长74.7%,主要原因是人员经费增加。（3）住房保障支出39.83万元，

6、占4.6%,较年初预算数增加0.00万元，增长0%,主要原因是人员经费增加。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出785.25万元。其中：人员经费729.83万元，较上年决算数减少19.22万元，下降2.6%,主要原因是本年度人员经费减少。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房房保障支出。公用经费55.42万元，较上年决算数减少L62万元，下降2.8%,主要原因是劳务费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年

7、末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度无政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%,主要原因是本年度无政府性基金预算。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。三、“三公”经费情况说明（一）三公经费支出总体情况说明本单位2022年度未发生三公经费支出。2022年度本单位三公经费支出共计0万元，较年初预算数和上年数一致。主要原因是我单位是财政差额拨款事业

8、单位，财政不保障我单位三公经费。（二）三公经费分项支出情况2022年度本单位无因公出国（境）费用支出。本单位无公务车购置费支出。本单位无公务接待费用支出。四、其他需要说明的事项（一）财政拨款会议费和培训费情况说明按照单位决算列报口径，财政未保障我单位会议费和培训费。（二）机关运行经费支出情况说明按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（三）国有资产占用情况说明截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车O辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单

9、价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2022年度本单位无政府采购支出，总额0万元。五、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理总体情况说明：2022年，本单位编制绩效目标的项目6个，涉及支出预算71.58万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出33万元。2022年度项目绩效目标自评表专项名称村卫生室乡村医生基本运行补助经费联系人及电话谭茜蔓主管单位石柱县卫生健康委员会预算单位石柱土家族自治县下路街道社区卫生B艮务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数资金执率（）执行率未达100%原因、下一步措施年度总金额33.0033.0033.00100其中：市级支出/补助区县/年度年

10、初设定目标全年目标实际完成情况总体目标2022年保证公立基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%;村卫生实施国家基本药物制度覆盖率90%以上;基层医疗机构基药采购占比、基层医疗机构达到使用要求占比60%以上;基本药物制度持续实施年限5年以上；服务水平较上年提高10%以上；受众满意度90%以上。实现公立基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%;村卫生实施国家基本药物制度覆盖率90%以上;基层医疗机构基药采购占比、基层医疗机构达到使用要求占比60%以上;基本药物制度持续实施年限持续实施；服务水平较上年较大提升；受众满意度达90%以上。绩效指标指标名称计量单位年度指标值全年完成值

11、未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率%=100%=100%村卫生室实施国家基本药物制度薄盖率%90%90%资金有效使用及划拨率%=100%=100%基层光井寸:E指第口服务水平%加强对村卫生室指导，村卫生室加强对村卫生室指导，村卫生室服务水平较大提高服务水平较大提高村卫生室满意度%95%95%受众满意度%90%90%其他说明（二）绩效自评报告或案例无（三）重点绩效评价结果无六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动

12、及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

13、单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教（2012）32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

14、展目标所发生的支出。（八）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

15、、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。(+)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式本单位决算公开信息反馈和联系方式：O