2011年ISO内部质量审核检查表-注塑部.docx

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1、4.2.4记录控制：1 .生产和服务提供及产品实现过程记录表单是否要经权责人员审核、批准，并保存归档？2 .记录是否保持清晰、检索和易于识别。L有经过审核及归档。2.是。5.3质量方针：是否了解组织的质量方针及其内涵？是。5.4.1质量目标：是否了解组织的质量目标？质量目标的实现情况如何,统计有否依据，是否可信？了解，能够达到制定的质量目标，有统计依据及方法。5.5.1职责与权限：注塑部主要职责是什么？职责、权限是否明确？本部质量记录的归档管理,负责组织本部门生产计划的实施、统筹管理,负责关键工序参数的编制，负责生产现场设备的保养维护管理，负责现场环境的管制。5.5.3内部沟通：1.内部沟通方

2、法及效果？1.邮件、书面文件、口头知会或会议，能够落实传达到位。6.2.2能力培训和意识：注塑部人员的能力、意识能否满足岗位要求？有无相应的措施实现这些要求。有培训1,以及岗位职责书规范各岗位。6.3基础设施：I.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？2 .对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？3 .满足产品和客户要求必要的设施是否己经提供且充足?设施的范围包括：工作空间和有关设备；设备、硬件、软件、支援服务；4 .现场设施设备运行和保养是否良好？1 .厂房场地，水电等基础设施，生产设备，有得到维护，并能满足现时要求。2

3、 .适宜。3 .提供充足。4 .运行良好有保养。6.4工作环境：1 .是否对实现产品符合性所处的工作环境加以管理？2 .现场环境的评价？3 .工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？1 .有加以管理，2 .现场环境卫生良好，3 .目前可以满足员工的工作需要，满足质量控制的需要，有建立保持文明的工作现场。7.1产品实现的策划：1 .是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划？2 .针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划？1.有。2.暂无特定产品。7.5.1生产和服务提供的控制：是否按以下方式控制生产和

4、服务提供：获得表述产品特定的信息？获得作业指导书？适用适宜的设备,并维护设备？获得和适用监视和测量装置、实施监视和测量？放行、交付和交付后活动的实施？有获得产品的信息，指令单、相关技术资料；有作业指导书，有生产所必须的设备;有必要的检测设备;有对交付后的产品进行质量及服务跟踪。7.5.2生产和服务提供过程的确认：1 .生产和服务提供过程中，是否确定了特殊过程？公司是否规定了评审和批准有准则？是否确认特殊过程所用设备、设施的能力及维护保养要求？2 .是否编制了合理加工工艺，确定了最佳工艺参数，采取合理的加工方法并对过程参数进行连续监控？3 .对特殊过程的设备，过程参数的监控记录和人员资格的鉴定记

5、录是否保存？查看记录。是否按规定的时间间隔或发生问题时或过程发生变更时，对特殊过程进行确认？1 .暂无特殊过程。2 .但公司对质量手册定关键工序，例如注塑还是要制定了工艺参数表，但一大身在生产时未即时编制工艺参数表。3 .无特殊过程的设备。7.5.3标识和可追溯性：对原材料、过程产品或成品生产状态标识的控制情况。有，贴物料标签。7.5.4顾客财产：对顾客财产模具予以管理和保养？暂无顾客财产,若有会按程序要求予以保养和管理。7.5.5产品防护：车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？主

6、要是防尘，防压坏，不过高堆放；有维护；有培训且按规定作业。8.2.3过程的监视和测量：对过程的监视和测量规定了哪些方法？实施情况如何?过程能力是否充分当过程能力未达到策划的结果时,采取了哪些纠正和预防措施?结果是否有效？I.J-QP-18装配生产过程控制程序J-QP-17注塑生产过程控制程序有采取纠正预防措施，效果良好有改善。8.3不合格品控制：对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？请出示检验记录。请提供对不合格品进行评审及采取措施的记录，包括批准的让步记录。有返修或报废，并予以记录。8.4数据分析：过程中与产品有关的各种数据是否进行统计分析？统计方法使用是否适宜和正确,效果如何？有进行统计和分析,寻找问题的共性并采取措施加以控制。8.5持续改进：纠正和预防措施实施情况及有效性评价？有落实并执行。以下空白