医院财务电子信息化管理控制制度.docx

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医院财务电子信息化管理控制制度1、建立健全财务电子信息化管理制度和岗位职责。应用专门的模板模块，明确相关部门的岗位职责、权限、确保软件开发与系统操作，系统操作与维护、档案保管等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。2、加强财务电子信息系统的应用控制。建立用户操作管理、上机守则、操作流程及上机记录制度。加强对操作员的控制，实行操作授权，严禁未经授权操作数据库。监控数据处理过程中各项操作的次序控制，数据防错、纠错有效性控制，修改权限和修改痕迹控制，确保数据输入、处理、输出的真实性、完整性、准确性和安全性。3、建立财务电子信息档案管理制度。加强文件储存与保管控制。数据要及时双备份，专人保管，并存放在安全可靠的不同地点。

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