遂昌县自然资源和规划局2020年整体支出绩效评价报告.docx

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1、遂昌县自然资源和规划局2020年整体支出绩效评价报告一、部门（单位）基本概况1.机构情况遂昌县自然资源和规划局，是遂昌县人民政府工作部门，财政全额拨款的一级预算单位，实行独立财务核算。下设办公室、人事计财科、执法局、自然资源规划科、自然资源利用科（行政许可科）、调查登记科、国土生态修复与耕地保护科、国土绿化与产业发展科、森林资源与自然保护地管理科、地质矿产管理科、机关党委、森林防火科。下设8个事业单位：不动产登记中心、土地收储中心、征地事务中心、矿产与地质监测中心、土地整治中心、自然资源行政执法队、规划编审中心、林业管理服务中心。下辖8个基层国土资源所、8个林业工作中心站。遂昌县森林公安局是主

2、管林业公安工作的副科（局）级单位，实行林业、公安双重领导的体制，业务上以公安部门领导为主，行政后勤管理以林业部门为主，主管部门为遂昌县自然资源和规划局。2.人员情况、2020年度本局行政编制人数58人，实有人数55人；事业编制人数219人，实有人数共计198人；退休人员130人，离休人员1人；遗属人员12人。与上年相比，本年增加在职人数173人，退休人员增加7人。主要是因为本年县林业局与县国土资源局合并，遂昌县林业局的8个林业工作中心站账套并入。(2)、森林公安局编制数为23名，2020年年初实有在职在编人数19名，临时工1名，驾驶员2名，年末实有在职在编人数为19名，临时工1名，驾驶员2名。

3、局长不占编制数。2019年人员退休2人，新招录2人。(-)自然资源和规划局的主要职能。1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，受委托研究起草县级相关各类自然资源的规范性文件、规定，经审议通过后组织实施。2、负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关政策规定、规范性文件。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植

4、物资源动态监测与评价。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责县城规划区内存量房交易及相关的房屋面积管理。4、负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。指导农村林地承包经营权管理。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。6、负责建立空间规划体系并监

5、督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。7、负责森林、湿地和草原资源的监督管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设保护和利用的监督管理，负责公益林划定变更调整管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。负责监督管理各类自然保护地。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。8、负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。组织林业和草原生态保

6、护修复和国土绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责林业和草原种苗监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。10、组织编制并实施地质勘查规划。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。IK负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

7、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织指导地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。12、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源勘查、开发利用和保护。13、负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管

8、理。14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。15、负责自然资源督察和行政执法工作。根据县委县政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。16、指导县森林公安工作。管理森林公安队伍。指导全县林业违法案件的查处。指导全县林业行政执法工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原

9、防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。17、完成县委、县政府交办的其他任务。（二）年度财政收支情况1、2020年度财政收入情况遂昌县自然资源和规划局2020年度决算收入总计215,451,083.78元，其中：本年收入190,814,840.42元（包括财政拨款收入190,772,308.58元，其他收入42,531.84元），年初结转和结余24,636,243.36。详细情况见附表1。附表1：2020年预决算收入明细表单位：元序号项目年初预算数决算数财政拨款收入165,854,335.60190,772,308.581其

10、中：一般公共预算财政拨款收入113,960,185.60184,303,665.542政府性基金预算财政拨款收入51,894,150.006,468,643.04二其他收入一42,531.84三本年收入合计（三二一+二）165,854,335.60190,814,840.42四年初结转和结余16,523,699.1224,636,243.36五总计182,378,034.72215,451,083.782、2020年度财政支出情况遂昌县自然资源和规划局2020年度决算支出总计213,772,240.81元，其中：项目支出153,612,008.31元,基本支出60,160,233.50元，按不

11、同性质分类支出，具体情况详见附表2及附表3。支出按功能分类，具体明细如下表：附表2：2020年预决算支出明细表（按功能分类）单位：元序号项目年初预算数决算数1一般公共服务支出一250,500.002科学技术支出一39,600.003社会保障和就业支出6,740,479.487,336,918.004卫生健康支出4,180,778.644,421,432.965城乡社区支出80,940,600.0011,605,729.626农林水支出36,343,345.9596,446,573.227自然资源海洋气象等支出47,007,499.6578,162,804.818住房保障支出5,171,181.

12、005,615,237.359灾害防治及应急管理支出600,000.008,777,244.8510其他支出1,394,150.001,116,200.0011合计182,378,034.70213,772,240.80支出按支出经济分类，具体明细如下表:附表3：2020年预决算支出明细表（按性质分类）单位：元序号项目决算数占比1工资福利支出73,394,661.8334.33%2商品和服务支出48,001,091.7022.45%3对个人和家庭的补助83,507,692.6439.06%4资本性支出8,868,794.644.15%5合计213,772,240.81100.00%3、年末结存

13、与结余情况遂昌县自然资源和规划局2020年度决算支出总计213,772,240.81元，决算支出总计213,772,240.81元,年末结转和结余1,678,842.97元,其中：基本支出结转304,528.33元，项目支出年末结转和结余1,374,314.64元（主要是以前年度结转下来的其他林业和草原支出）。（三）年末固定资产状况遂昌县自然资源和规划局2020年期末固定资产净值32,548,596.85元，其中房屋建筑物净值31,579,248.85元，占资产总额的97.02%,均为办公用房；运输工具净值969,348.00元，占资产总额的2.98%,共6辆，其中轿车2辆、其他车型4辆。二、

14、部门（单位）整体支出绩效状况L项目完成情况遂昌县自然资源和规划局2020年度计划执行项目31类大项,至2020年12月31日，实际执行项目31类大项，其中：按计划预设指标全面完成项目22类大项，按计划预设指标基本完成项目5类大项（主要因项目未及时验收，资金推迟支付），项目完成率达87.10%,项目完成效率较高；按计划预设指标部分完成3项，尚在前期准备工作1项，该四类项目影响了部门整体绩效考核。（1）我局两个重点大项目按计划预设指标全面完成“A02森林生态效益补偿资金”项目，2020年计划安排资金9247.56万元，实际到位资金9018.16万元，实际执行资金9018.16万元。该项目通过对公益

15、林生态效益补偿机制，加强生态保护和修复，改善城乡生态环境，实现由无偿使用森林生态效益向有偿使用森林生态效益转变。从2004年实行森林生态效益补偿以来，补偿标准从每年每亩8元提高到目前的每年每亩40元。全县已累计发放补偿资金7.61亿元，其中到经营户的损失性补偿资金就达6.47亿元，直接受惠群众3.5万户及1261个村组（队）、7个国有单位从中受益。同时维持公益林保有量亩,其中国家级公益林面积575039亩（国有国家级公益林管护面积57796亩，集体和个人所有国家级公益林管护面积517243亩），地方性公益林面积亩。国家级公益林当期任务完成率100虬我县2020年新增公益林优质林分38900亩，完成率10096,全县累计建成公益林优质林分亩，优质林分占公益林总面积的82.7%o（gA02一户多宅清理整治专项”项目,2020年计划安排资金1636.34万元，实际到位资金1636.34万元，实际执行资金1636.34万元。该项目通过“一户多宅”有偿退出激励措施，引导农户退出宅基地，让人出来，让地流转，一大批危旧房予以拆除，累计已拆除合法