邢台市部门整体支出绩效目标表.docx

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1、邢台市部门整体支出绩效目标表（2021年度）填报单位（盖公章）：邢台市归国华侨联合会部IJ名称邢台市归国华侨联合会年度预算（万元）年度收入预算合计一般公共预算拨入政府基金预算拨入提前告知转移支付上年结转单位自筹其它收入（含经营收入）90.3690.36年度支出预算合计人员经费支出正常公用支出项目支出其它支出90.3667.3814.988年度整体支出绩效目标2021年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障单位人员工资准确发放，确保单位正常运转。目标2：保障单位正常运转，保障经费按时支付。目标3：牵线搭桥，促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。绩效

2、目标设立依据邢台市归国华侨联合会机关机构改革方案邢台市侨联改革方案年度整体支出目标1保障单位人员工资准确发放，确保单位正常运转。整体支出绩效指标项目名称及金额（万元）一级指标二级指标指标值备注人员经费（67.38万元）产出指标保障单位人员工资发放人数=5人工资发放计算正确率=100%按政策按时发放到位率90%人均工资成本25000元每月效益指标职工评价90%满意度重点工作完成率=100%年终考核成绩良以上社会评价290%满意度年度整体支出目标2保障单位正常运转，保障经费按时支付。整体支出绩效指标正常公用经费（XX万元）产出指标保障单位工作正常运转在职人员人数=5人保障培训服务合格率290%完成

3、培训工作及时率290%人均培训成本=700元六6兴七匕K三公经费节约率5%能源节约率290%效命拍标职工评价290%满意度重点工作完成率=100%年度整体支出目标3牵线搭桥，促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。整体支出绩效指标侨务1：作经费（8万元）产出指标举办项目、人才和文化交流活动22次印制侨法宣传资料册数2300册召开工作会议次数24次开展基层调研次数N5次侨联干部委员参会率90%重要工作及时完成率=100%侨务工作经费成本8万元效益指标新增海外侨团联系数量2个促成合作项目数量N5项新增基层侨联组织数量24个帮助侨企、侨群解决问题困难数量210件侨群满意度90%申报部门意见申报单位意见主管部门审核意见单位负责人（签章）：年月曰经办人：电话：主管部门公章年月日