内审计划表.docx

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内审计划表文件编号：审核目的：检查QMS各过程的实施情况，评估ISO9001：2015标准实施的适宜性、有效性，体系是否正常有效的运行。审核范围：关于我公司质量管理体系所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的质量管理审核依据：1.ISO9001：2015标准。2 .公司的品质管理体系文件。3 .相关的法律法规。4 .合同的要求。审核组长：第一组：（集成项R部/研发部/行政人事部）第二组：（采购部/营销部/财务部/管理者代表/总经理）审核日期：XXXX年3月1日审核日程安排表时间审核部门和活动第一组：第二组：庞康满天3月18：30-9：00首次会议9：00-12：00研发部/集成项目部6.1、6.2、6.3、7.1.58.3、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.3公司领导/管理者代表/财务部4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.37.1.1、9.3、10.112：00-13：00午餐及休息14：QQ-16：OO营销部/采购部6.1、6.2、8.1、8.2、8.4、8.5、9.1.2行政人事部5.3、6.16.2、6.37.1.1、7.1.2、7.1.3、7.27.3、7.4、7.5、9.216:00-17:00末次会议备注:审核员不能审核本部门的内容.总经理批准：管理者代表:日期：日期：