文件控制程序.docx
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1、XXX电子有限公司编号第1页共4页文件控制程序第A版第0次修改1.0目的对与质量管理体系所要求的文件进行有效控制,确保工作场所使用有效文件。2.0适用范围适用于与质量管理体系有关的自编及外来文件的管理控制。3.1 职责3.1 总经理负责本公司质量方针及质量目标、质量手册、程序文件的批准和外来文件采用的批准。3.2 管理者代表负责本公司质量手册、程序文件的审核。3.3 各部门负责本部门文件的编写、审核。3.4 行政部负责本公司自编文件与外来文件的管理工作。负责组织对现有体系文件的定期评审。3.2 工作程序4.1 文件的分类及编号4.1.1 文件和资料分为:形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、
2、程序文件、工作文件(包括外来文件)和记录表格。4.1.2 文件的编号本公司质量手册程序文件的编号采用如下格式:4.2 文件的编写4.2.1 质量手册和程序文件由管理者代表组织文件编写小组进行编写。4.2.2 作业指导书、操作规程、规章制度和记录表格由该文件的使用部门编写。4.2.3 外来文件(如法律法规、各类标准、)由行政部或使用部门收集。4.3 文件的审批4.3.1 质量手册、程序文件由管理者代表审核,总经理批准。4.3.2 工作流程、规章制度和记录表格由总经理审批。4.3.3 外来文件是否采用由总经理批准。1.1.1 本公司质量管理体系文件均应有编号及修订状态标识,修订状态表示为“版/次”
3、。文件原始状号为0,修改次数依次表示为123.,原始版本号为A/0,换版依次为A/1、A/2、A/3。442质量管理体系文件分“受控文件”和“非受控”版本。443受控文件应加盖“受控”印章,非受控文件不作此标识,发放的受控文件应编写分发号。1.1.4 作废文件应加盖“作废文件”印章,对某种原因需保留任何已作废的文件,都应注明“保留”标识。1.1.5 外来文件标明“外来文件”字样。4.5 文件的发放4.5.1 行政部根据实际需要,确定受控文件的发放范围,经审批后发放。4.5.2 行政部负责文件的发放登记,领用人应签字,发放的文件应加盖受控印章并编写分发号。4.5.3 非受控文件的发放也应登记。4
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