年产15万吨铸件及机械精加工项目可行性研究报告.docx

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1、hd石油技术开发有限公司石油装备生产项目可行性研究报告hdhshwhrhw二0一0年五月第一章概论1第二章项目建设背景与必要性5第三章建设条件与建设地址7第四章市场分析13第五章工程技术方案14第六章环境保护23第七章节能方案分析28第八章职业安全与卫生32第九章项目实施计划与工程管理36第十章组织管理与劳动定员38第十一章投资估算与资金筹措39第十二章效益分析43第十三章结论与建议56第一章概论一、项目名称及承办单位1项目名称石油装备生产项目2、项目建设性质新建3、项目建设单位hdfh石油技术开发有限公司法人代表：李文三联系地址：山东省利津县经济开发区4、报告编制单位hdhshwhrhw二、

2、工作依据1、双方签订关于编制可行性研究报告的委托书、合同书2、产业结构调整指导目录（2005年本）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、工业建筑设计规范、电气设计规范、建筑给水排水工程规范、工程设计防火规范7、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定8、项目所在地有关基础资料9、项目承办单位提供的基础资料三、研究范围1、项目提出背景及建设必要性2、项目产品目标市场分析3、建设地址与建设条件4、工艺技术方案5、总图运输与公用工程6、环境保护与节能7、职

3、业安全与卫生8、组织管理与劳动定员9、实施进度计划与工程管理10、投资估算与资金筹措Ih财务分析12、结论与建议四、建设单位概况hdfh石油技术发展有限公司，是以石油产品研制、开发及生产于一体的高新技术企业。公司立足于高新技术的自行研究开发为主，积极吸纳、消化国内外石油科技新成果新技术。目前已经形成了以石油机械新产品、新技术的研发、生产销售及技术服务为主业的产业化经营格局。五、研究结论1、建设地址该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东，共计61287.04平方米。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项

4、目的建设。2、建设规模和建设内容根据企业的发展规划，项目总用地面积61287.04平方米，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。3、劳动定员该项目拟劳动定员130人，其中管理10人，技术人员20人，生产工人100人。4、项目实施进度该项目建设期计划为2年。该项目计划于自2010年5月份开工建设，至2012年5月份竣工投入使用。5、投资估算该项目总投资

5、估算为25389.3万元，其中，固定资产投资23032.9万元，铺底流动资金2000万元，建设期利息356.4万元。固定资产投资中，建筑工程费10160.3万元，设备购置及安装费6363万元，其他费用4109.6万元，预备费2400万元。该项目建设资本金为22389.3万元。6、资金筹措(1)申请银行贷款3000万元；(2)其余资金由建设单位自筹解决。7、主要技术经济指标表综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注生产规模1井下工具件800002油管钻杆修复件800003通砂管套300004钻井设备套1005油管吨2000一项目计算期1建设期年22生产经营期年10三项目总投资万元25389.3

6、1固定资产投资万元23032.92铺底流动资金万元20003建设期利息万元356.4四劳动定员人130五正常年销售收入万元35000六总成本费用万元18774.82七销售税金及附加万元308A熠值税万元3080九利涧总额万元12837.18十所得税万元3209.3-|税后利润万元9627.88十二经济评价指标1财务内部收益率%39.72财务净现值万元68598.05Ic=12%3投资回收期年5.16含建设期2年十三投资利润率%50.56十四投资利税率%63.9十五盈亏平衡点%14.2第二章项目建设背景与必要性一、项目背景自20世纪90年代以来，中国经济快速发展，中国机械行业也步入了快速发展期。

7、据有关资料显示，2009年我国机械工业总产值比上年增长近32乐连续5年以超过20%的速度持续快速发展。2009年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。另据海关统计，2009年前11个月机械工业进出口总额327LlO亿美元，同比增长30.3%。其中出口1748.14亿美元，增长40.74%;进口1522.96亿美元，增长20.07%。中国机械装备自给率已超过80%。机械行业在航空制造、船舶制造、机床、装备机械等多个领域发展迅速。近几年，我国矿产、石油、天然气等能源开采加工行业发展迅猛，已成为国家支柱性产业，并逐步与国际接轨。该行业发展的同时，与其配套的机械设备制造行业也显出朝气蓬勃的局面。随着我

8、国机械设备行业的崛起，国产油田装备标准化水平也与国际通用标准接轨，制造和研发能力取得突破性进展，不仅满足我国机械装备自给需求，同时大量出口，远销世界各地。但由于国产设备的技术开发能力比较薄弱，行业竞争与出口的主体仍为中低档产品。高技术、高附加值的产品仍依赖进口，产品竞争力不强；机械行业组织的结构不尽合理，机械加工企业的行业改组、联合不能按市场经济和行业发展科学规律去实现，往往产品滞后单一，无法满足市场的需求。在此背景下，hdfh石油技术发展有限公司针对产品发展机遇和市场需求，新上石油装备生产项目，增强企业经济实力，提高企业的知名度。二、项目建设必要性1、项目建设符合国家产业政策根据国家有关产业

9、政策：“十一五”期间，要重点推进高新技术与产业化发展；用先进适用技术改造提升传统产业。要重点发展主导经济发展和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略性技术；关联性强、制约我国产业总体技术水平提高的关键技术；通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥基础作用的共性技术。抓住世界科技革命迅猛发展的机遇，有重点地发展高新技术及产业化，实现局部领域的突破和跨越式发展，逐步形成我国高技术产业群体优势。要重点发展信息技术、生物工程技术、先进制造技术、新材料技术、航空航天技术、新能源技术、海洋技术等。该项目是国家重点鼓励发展的先进制造技术产业、产品，符合国家产业政策。该项目生产的石油装备，

10、符合国家产业政策产品结构调整指导目录（2005年本）序列第一类鼓励类第十二类29条“大型油气技术设备制造”的要求，因此该项目的建设符合国家产业政策”。2、是实施装备制造业振兴战略的需要装备制造业是我国国民经济的基础性产业，是为国民经济提供技术装备和生产工具的产业，是国民经济的脊梁。山东作为我国重要的工业基地，装备制造业具有雄厚的基础，加快发展装备制造业、提高质量和档次，可为国家经济建设和发展提供技术装备支撑。国家及地方采取多种方式，促进国产装备制造业市场的形成和壮大，并鼓励企业发展装备制造业，综合发展该产业。建设石油装备加工生产线，正是符合国家实施装备制造业的振兴战略，发展机械设备。3、项目的

11、建设是调整产业结构的需要企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产业结构。自改革开放以来，随着我国经济的持续高速发展，对机械设备的需求量不断增长，且对其质量的要求越来越高，促使机械制造行业不断研发新产品，应对制造行业市场的需求。hdfl1石油技术发展有限公司依据自身的优势和拥有的高新生产技术，经多方研究、论证提出新建石油装备项目，使企业适应市场的新需求。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。第三章建设条件与建设地址一、建设地点该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、

12、进村路以东。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。二、建设条件1、地理位置东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，位置为北纬36553810,东经1180711910。东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距123公里，东西最大横距74公里，总面积7923平方公里。利津县属东营市。位于山东省东北部，渤海西南岸，黄河进口段左侧。地跨东经1180711854,北纬37223812。东依黄河，东北濒临渤海，东与垦利县、东营区为邻，东南与博兴县隔河相望，西与滨州市、滨城区、沾化县接壤，北与河口区相交。县境

13、呈西南至东北向狭长带状，南北长102.5公里，东西宽8.525公里，总面积1665.6平方公里。2、自然条件地形地貌东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。全市微地貌有5种类型：古河滩高地，占全市总面积的4.15%,主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占全市总面积的3.58%,主要分布于黄河河道至大堤之间：微斜平地，占全市总面积的54.54%,是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占全市总面积的10.68%,小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占全市总面积的27.05*,与海岸线平行呈带状分布。利津县全境地形为一狭长带状，南北长102.

14、5公里，东西宽8.525公里，沿黄河去海岸，呈西南一东北走向。整个地势向西北倾斜，西南高，东北低，近黄河处高，远黄河处底。西南端地面平均海拔2米，自然比降为1/11000。黄河滩地高于背河地面23米，自然比降为1/7000。西南端南宋乡的三岔、两村海拔14.3米，是全县最高点。县城内大隅首路面海拔11.99米（整修路面前为13米），亦属较高地势。境内地貌主要为:河滩高地（9.2%）、缓岗（7.9%）、浅平凹地地5.8%要微斜平地（47.9%）、海滩地（9.2%）。水文、地质地表水黄河：境内唯一的自然河流。黄河利津段全长74公里，流向为西南一东北。上界起自南宋乡董王村，下界至西河口，纵贯全境，沿县南、东界流经南宋、店子乡、利津镇、王庄乡、盐窝镇、北岭乡、陈庄镇、集贤乡、傅窝乡、渤海农场，从西河口（即罗家屋子旧址）折向东北，过垦利县地入海。19501982年历年平均入境流量为459.4亿立方米，丰水年（1964年）径流量为973.1亿立方米，水量最小的I960年为91.5亿立方米。有的年份黄河断流，少者断流4天，多者15天。黄河水含沙量很大，平均年输沙量为7.5亿立方米，年内含沙变幅大，最大的9月份为83公斤/立方米，最小的1月份为3.19公斤/立方米，年平均含沙量为12.