持续改进控制程序.docx
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1、持续改进控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准建立文件编号:发放号:编制:审核:批准:批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门经营管理部持续改进控制程序版本/修改:1/01目的通过持续改进不断提高集团公司管理体系的有效性。2适用范围适用于集团公司各部门、各单位开展持续改进活动的控制。3职责3.1 总经理负责对重大改进项目进行审批。3.2 管理者代表负责对跨部门、单位的改进项目进行审批。3.3 集团公司副总经理对分管工作的改进项目进行协调。3.4 经营管理部是持续改进控制的主管部门,负责组织改进方案的实施及效果的跟踪评价。3.5 各部门、各单位
2、负责对本部门、本单位的改进项目实施及效果的跟踪评价。4工作程序4.1 持续改进控制程序流程图如下:持续改进控制流程改进建议识别改进方案制定与实施;改进小事 审就目标及实定改进管理防QCCXX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门经营管理部持续改进控制程序版本/修改:1/04.2 改进建议的提出4.2.1各部门、单位应在集团公司体系、过程和服务三个方面提出改进建议。4.2.2各部门、单位提出的改进建议由本部门/单位组织调研,填写质量改进报告。4.2.3跨部门/单位的改进建议由牵头部门组织调研,填写质量改进报告。4.3改进项目的审批4.3.1与本部门运作有关的改进项目,质量改进报告提报集团公司
3、分管领导审批。4.3.2本单位内部的改进项目,质量改进报告提报本单位负责人审批。4. 3.3跨部门/单位的改进项目,需按以下步骤报批:a)牵头部门将质量改进报告报经营管理部审核;b)审核通过后由经营管理部报管理者代表审批;c)审批结果由经营管理部反馈给该改进项目的牵头部门及涉及的XX集团有限公司程序文件文件编号:XX主管部门经营管理部持续改进控制程序版本/修改:1/0其他部门/单位。4.4 改进方案的制定4. 4.1改进部门/单位根据获批准的改进项目和目标制定改进方案,填写质量改进报告。5. 4.2跨部门/单位的项目由牵头部门负责组织制定改进方案,填写质量改进报告。6. 4.3改进方案的内容包
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