FK-QG-32灾反恐风险分析表.docx

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制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位人事部文件类别反恐风险分析表支持编号页次支持文件FK-QG-321修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别反恐风险分析表支持编号页次支持文件FK-QG-322一、目的：明确各类风险，以便合理规范相应对策。二、分析表反恐因素风险分析风险等级总体要求管理制度修改没有及时分发更换B安全审核出现审核盲区B员工安全员工招聘没有进行相关背景调查A员工培训不明白反恐的要求B员工离职没有交回厂牌及锁匙A房区安全厂房围墙结构可能出现破损A门锁的管理出现丢失或损坏A路灯管理可能出现损坏A监控系统可能出现失效A本厂人员进出外来人员混入A外来人员车辆进出可能出现突发事件或混入A货柜车进出货柜司机随意走动B邮件收发带入危险品A信息控制防火墙失效A电脑密码没有设置或泄漏A资料备份系统崩溃B货物资料资料保管非权限的调用B文件类别反恐风险分析表支持编号页次支持文件FK-QG-323货物贮存配送仓库管理入员出入失控A货物收发收发没有检查A货柜锁管理货柜锁保管不善损坏或损失A货柜停放非授权人接触A货柜检查问题货柜进厂A货柜监装问题货物进货柜A资料管理资料非法修改B供方管理供方评估问题供应商进入供应链B