xx中心小学内部控制工作管理制度.docx
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1、XX中心小学内部控制工作管理制度为规范学校内部控制,提高学校管理水平,更好地做好学校内部控制建设工作,根据上级相关文件精神要求,特制订本方案。一、成立领导小组组长:XXX副组长:XXXXXX成员:XXXXXXXXXXXX二、建立各项规章制度,设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度,旨在总结每年收支情况,使用情况,总结工作得失,作为下年预决算工作的指导。2、建立学校财务审批制度学校各项开支,均由处室提出方案,做好预
2、算。然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督,严格按照预算执行。3、建立学校采购制度成立学校采购小组,应由六人以上组成,需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研究决定是否采购。大宗采购由分管领导具体负责到事业局相关部门报批,批准后交采购小组具体执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组,对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。学校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度,杜绝少批
3、多建或多批少建。5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度,及时办理。建立督察制度,资金到位后及时打入学生账户,让学生及时享受国家惠顾政策。6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督。成立督查组组长:XXX成员:XXXXXX7、建立校长五不直接分管制度。学校校长总领全局,实行五不直接分管,实行副校长分管具体工作。学校党务工作、办公室工作、安全工作、由校长XXX直属。学校工会工作、团队工作、妇委会工作、卫生工作由副校长XXX分管。学校人事工作、政教工作、教务工作由教导主任XXX分管学校财务工作、总务工作、基建工作由会计XXX分管。三、展开部门协调、做好工作
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