衡阳县部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、衡阳县部门整体支出绩效自评报告（2021年度）部门（单位）名称：衡阳县卫生健康局预算编码：701001评价方式：部门（单位）自评口中介机构评价口评价机构：部门（单位）评价组口中介机构口报告日期:2022年4月12日部门整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况卫生健康局是贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施，负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施的职能部门。我局为正科级全额拨款行政单位。内设股室24个，还有疾控中心、妇幼保健院、人民医院

2、、中医医院等H个二级机构和西渡、台源等26个乡镇卫生院。共有编制人数2677人，其中行政编制26人，工勤编制3人，参公管理人员4人,事业编制2644人。年末实有人数4194人，其中行政编制26人，工勤编制3人,参公管理人员4人,事业编制2644人,编外人员1517人。我局局机关和所属的二级机构、乡镇卫生院全部纳入2021年部门预算编制范围，财政打包预算给卫健系统，系统内进行二次分配。二、一般公共预算支出情况2021年一般公共预算拨款收入29514.37万元。（一）基本支出情况：2021年基本支出年初预算数17477.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基

3、本工资、津贴补贴等人员经费支出13705.76万元，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出3771.56万元。（二）项目支出情况:2021年项目支出年初预算数12037.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中基本公卫8195.46万元，基本药物制度1939.1万元（含村卫生室实施基本药物制度县级配套267.6万元），公立医院改革经费489万元，新冠肺炎疫情防疫支出1413.49万元。三、部门整体支出绩效情况我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢

4、固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。1、 基本公共卫生服务情况:扎实推进公卫3.O系统人脸识别手机APP,服务真实性大幅增加；为全县常住人口居民建立健康档案，建档率达100%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达98.6%,7岁以下儿童健康管理率达95.82%,孕产妇系统管理率达98.58%,老年人健康管理率达86.94%,高血压患者管理人数58100人，2型糖尿病患者管理人数20900人，老年人中医药健康管理率65%,儿童中医药健康管理率65%,高

5、血压患者规范管理率达92.09%,2型糖尿病患者规范管理率91.69%,其他各类重点人群管理均达到国家标准。2、 基本药物制度：全县5家县级公立医院、26个乡镇卫生院和420个村卫生室全部实施基本药物制度、实行药品零利率销售，制度实施率100%。项目资金下拨到位率IO0%,实际使用率100%O3、 公立医院改革工作:与城市三甲医院建成紧密型医联体3个,建成专科联盟10个,建成县域内医共体2个，老百姓在家门口就能享受到一、二级医院的收费，三级医院的优质服务，全县基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构人次数达到65.2%,县域内住院就诊率达到90%以上。在全县5家县级医院推行6S精细化管理，制定

6、了医院章程，在县第三人民医院启动薪酬度改革，职工参与医院管理的积极性、主动性和创造性得到充分发挥。4、新冠肺炎疫情防疫：医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护用品、诊断用品、急需药品以及筛查治疗专用设备采购经费。四、存在的问题及原因分析(一)部门整体支出绩效管理意识有待加强一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生;三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。(二)预算控制工作有待加强预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工

7、作是预算控制的重要内容。()单位日常运转所需公用经费预算不足部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。五、打算与建议(-)提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。（二）严格预算管理，增强预算控制意识加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的

8、收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力杜绝预算执行和资金使用上的的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。报告包括以下附件：1 .部门整体支出绩效评价基础数据表2 .部门整体支出绩效自评表部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：填报时间：2022年4月12日财政供养人员情况编制数年末实际在职人数控制率26774194157%经费控制情况当年决算数当年预算数上年决算数一、部门基本支出37263.5537263.55其中：1、压缩一般性支出172.35192191.52、三公经费7.4713.0312.23公

9、务用车购置和维护经费1.661.664.48其中：公车购置公车运行维护1.661.664.48公务接待7.4713.037.75出国（境）经费二、部门项目支出12401.112401.112550.851、业务工作专项（一个项目一行）12401.112401.112550.85基本公共卫生服务8195.468195.467583.4基本药物制度1939.11939.11936.74公立医院综合改革489489521新冠肺炎疫情防控1413.491413.492000其他项目经费合计364.05364.05509.71政府采购金额11757.61178010550厉行节约保障措施1、严控各类考察

10、和学习活动；2、规范各类会议开支标准，压缩会议；3、无预算不支出说明：“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。填表人:联系电话:单位负责人签字:部门整体支出绩效自评表(2021年度）填报单位（盖章）：填报时间:2022年4月12日部门资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率分值得分年度资金总额49664.6549664.65100%1010按收入性质分类按支出性质分类一般公共预算拨款29514.37基本支出37263.55政府性基金拨款1.人员经费21559.66纳入管理的非税收入拨款2

11、.公用经费15703.89拨款其中：三公经费7.88上年结转结余20150.28项目支出12401.1年度总体目标年初预期（设定）目标全年实际完成情况1：抓好基本公共卫生服务均等化工作2:抓好疾病防控工作3:抓好妇幼保健工作4：推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度。5:坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。6:疫情防控工作常态化1、各类重点人群管理均达到国家标准，顺利通过省级考核2、认真贯彻执行“预防为主、防治结合”的工作方针3、保障了妇女儿童健康，降低了新生儿死亡率、孕产妇死亡率及新生儿出生缺陷的发生率4、落实分级诊疗，药品零利润销售5、减少医疗事故发生率，弘扬中医文化6、做实做细常态化疫

12、情防控工作绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出指标（50分）数量指标1、财政供养人员控制率100%完成552、保障基本公卫服务人103.74万人完成553、实施公立医院改革100%完成55质量指标1、“三公”经费控制率100%完成552、政府采购执行率100%完成553、住院补偿率78%完成55时效指标1、专项资金到位率年度内95%完成552、资金拨付率100%完成55成本指标成本控制率100%100%1010绩效指标效益指标（30分）经济效益指标增加医疗业务收入业务收入增加10%业务收入增加8%108社会效益指标提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目

13、建设、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理100%完成55生态效益指标加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果95%完成55可持续影响指标住院费用个人负担比例降低个人负担比例小于等于30%完成1010满意度指标（10分）社会公众或服务对象满意度指标满意度达到94%以上95%完成1010综合评定等级总分10098说明偏差及原因分析改进措施业务收入增加因新冠肺炎疫情原因未达到预期目标进一步提升医疗服务水平填表人：联系电话：单位负责人签字:说明：1.分值设定IOO分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价

14、等级分为优秀（S290）、良好（90S280）、较差（80S260）、差（S60）o3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。附件2衡阳县卫健局2021年度项目支出绩效自评报告根据相关部门工作要求，我局对2021年项目资金开展绩效目标自评工作，现将基本公共卫生、基本药物制度、公立医院改革、新冠肺炎疫情防控资金执行情况自评报告如下：一、前期准备、组织实施我局接到关于对2021年财政预算项目资金绩效自评工作通知后，局领导高度重视，立即组织实施，召集相关股室人员、收集项目资料，保障工作顺利进行。通过整理和年初预算绩效内容，形成绩效自评工作报告。二、综合分析评价此次项目资金绩效评价是加强财政财务管理、保