山西省加油站安全生产标准化评审标准2023.docx

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1、山西省加油站安全生产标准化评审标准(2023)山西省应急管理厅2023年4月目录1适用范围12评审方式及达标要求12.1 评审方式12.2 达标要求12.2.1 申请定级条件12.2.2 达标要求22.3 要素权重系数及评审计分方法22.3.1 A级要素权重系数2232评审计分方法23加油站安全生产标准化评审标准43.1 法律、法规和标准43.2 机构和职责43.3 风险管理63.4 管理制度83.5 培训教育93.6 生产设施及工艺安全103.7 作业安全163.8 变更管理223.9 危险化学品管理233.10 事故与应急253.11 自评281适用范围本标准适用于取得危险化学品经营许可证

2、的加油站二级、三级标准化评审(内部加油站可参照执行)。2评审方式及达标要求2.1 评审方式评审方式：查阅文件资料、人员询问、现场检查。查阅文件资料：查阅加油站近两年来的相关文件资料。人员询问：覆盖加油站所有运行班组及岗位。现场检查：覆盖加油站所有装置、设施及作业场所。2.2 达标要求2.2.1 申请定级条件申请定级的加油站应当在申请材料中，由其主要负责人承诺符合以下条件：(1)依法应当具备的证照齐全有效；(2)依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；(3)主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗；(4)申请定级之日前1年内，未发生死亡、总计3人及以上重伤或者直接经济损失

3、总计100万元及以上的生产安全事故；(5)未发生造成社会重大不良影响的事件；(6)未被列入安全生产失信惩戒名单；(7)前次申请定级被告知未通过之日起满1年；（8）被撤销标准化等级之日起满1年；（9）全面开展隐患排查治理，发现的重大隐患已完成整改。发现企业存在承诺不实的，定级相关工作即行终止，3年内不再受理该企业标准化定级申请。2.2.2 达标要求符合申请条件，现场评审得分三级标准化企业在80分（含）以上、二级标准化企业在90分（含）以上，且每个A级要素评审得分均应在60分（含）以上。2.3 要素权重系数及评审计分方法2.3.1 A级要素权重系数序号A级要素权重系数（Ki）1法律、法规和标准0.

4、022机构和职责0.023风险管理0.154管理制度0.025培训教育0.106生产设施及工艺安全0.407作业安全0.108变更管理0.109危险化学品管理0.0510事故与应急0.0211自评0.022.3.2评审计分方法（1）每个A级要素满分为100分，各个A级要素的评审得分乘以相应的权重系数，然后相加得到评审总分值。评审满分为100分，计算方法如下:M=EKiMi1式中：朋总分值；KL权重系数；ML各A级要素得分值；一A级要素的数量(lnll)O(2)当企业不涉及相关B级要素时为缺项，按零分计。A级要素得分值折算方法如下：M-10M满式中：Ma-A级要素实得分值；MjL扣除缺项后的要素

5、满分值。(3)每个B级要素分值扣完为止。3加油站安全生产标准化评审标准3.1 法律、法规和标准A级要素B级要素达标标准评审标准1法律、法规和标准（IoO分）1.1蝴、法规和标准的识别和获取（70分）L建立安全生产法律、法规及标准规范管理制度，明确识别和获取安全生产法律、法规和标准的责任部门或人员，明确获取的渠道、方式。2.应识别和获取适用有效的安全生产法律、法规和标准，建立已识别和获取的法律、法规和标准清单。（B级要素否决项）1 .未明确获取渠道、方式的，扣1分；未明确法律、法规和标准符合性评价的频次及时间的，扣1分；2 .未建法律、法规和标准清单的，扣5分；3 .未建法律、法规和标准文本数据

6、库的，扣5分；4 .未识别到条款的，有一项不符合的，扣I分。L2法律、法规和标准更新（30分）应定期更新已识别和获取的法律、法规和标准。未及时更新清单或文本数据库的，一项未更新扣5分。3.2 机构和职责A级要素B级要素达标标准评审标准2机构和职责（IoO分）2.1目标（20分）1 .制定量化的年度安全生产目标，并定期进行考核。（B级要素否决项）安全生产目标应满足：（1）符合或严于相关法律法规的要求；（2）与加油站的安全风险相适应；（3）要求所有从业人员贯彻和实施；（4）加油站从业人员易于获得。2 .制定加油站年度安全生产工作计划。L安全生产目标未进行量化的，扣2分；2 .目标内容不符合标准要求

7、，一项扣1分；3 .从业人员不了解安全目标的，1人次扣5分；4 .未定期对安全生产目标指标完成情况进行考核的，扣4分；5 .未制定年度安全生产目标，扣20分16 .未制定年度安全工作计划，扣4分。2.2负责人（25分）L明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，全面负责加油站工作。（B级要素否决项）L主要负责人对加油站安全生产工作情况不清楚，扣5分；2.责任制文件未明确加油站第一责任人，或不符合规定的，扣25分。A级要素B级要素达标标准评审标准2.主要负责人应组织开展安全标准化工作，应作出明确的、文件化的安全承诺，定期组织召开安全会议。1 .无主要负责人组织或参与安全标准化记录的，扣5分：2

8、.主要负责人不了解安全生产标准化实施情况的，扣4分；3 .未作出安全承诺的，扣10分；4 .主要负责人不了解，未践行安全承诺的，扣4分。二级企业应初步建立安全文化体系。站内安全宣传标语、版报及时更新；安全标识、标志齐全完整、明显、清晰，安装位置准确、整齐；员工着装统一规范，符合安全要求；文明作业、礼貌用语I加油车辆秩序良好。（A级要素否决项）2.3机构与福（40分）L制定主要负责人、专职安全管理人员和其他从业人员的安全职责，做到“一岗一责、（A级要素否决项）2.对安全生产法等法律法规规定的主要负责人、安全管理人员的安全职责进行细化。（B级要素否决项）1 .安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣

9、2分；2 .其他从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分；3 .未建立安全生产责任制的，为A级要素否决项；4 .主要负责人、专职安全管理人员对安全生产法等法律法规规定的安全职责和细化后的安全职责内容不清楚，扣40分。3.建立安全生产责任制考核机制，对岗位职责履行情况进行定期考核和奖惩。（B级要素否决项）1 .未按考核制度对主要负责人、专职安全管理人员和从业人员的安全责任制的履行情况进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分；2 .未建立安全责任制考核机制，扣40分。4.加油站应配备专职安全管理人员，应有任命文件，明确其职责。（A级要素否决项）未配备专职安全管理人员的，为A级要素否决项。二级企业建

10、立了健全的安全生产责任制及安全生产规章制度体系，并能够持续改进。（A级要素否决项）2.4安全生产投入及保险（15分）L根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐。（B级要素否决项）L未建立安全生产费用台帐，扣2分；2 .安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；3 .未按有关规定投入安全生产费用，扣15分。A级要素B级要素达标标准评审标准2.依法参加工伤保险，与从业人员签订劳动合同，并为全体从业人员缴纳保险费。未与从业人员签订劳动合同，扣5分；未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。3.加油站应按有关规定投保安全生

11、产责任保险。未投保安全生产责任保险，扣5分；每漏缴1人次扣1分。3.3 风险管理A级要素B级要素达标标准评审标准3风险管理（100分）3.1风险辨识（40分）1.制定安全风险管理制度，明确责任人及其职责，明确风险管理的目的、范围、频次、时机及工作程序。L未明确风险管理的目的、范围、频次及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确责任人及其职责，一项不符合扣1分。2.应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动、岗位等进行危险有害因素辨识：（1）加油、卸油、计量、清罐、设施检修与维护保养等作业；（2）加油、卸油、计量等岗位；（3）油罐、油品管线、加油机、电气设施、消防设施、建构筑物、防雷防静电设施

12、等设施：（4）油气回收系统等环保设施；（5）动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电、动土作业等危险性作业；（6）周边环境等。危险、有害因素辨识的内容，不全面或不正确，一项不符合，扣1分。3.建立作业活动清单和设备设施清单，根据规定的频次和时机，对作业活动、设备设施等开展危险有害因素辨识。L未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；2 .未按规定的频次和时机开展风险辨识的，扣10分；3 .询问加油站负责人未参加风险评价，扣5分。4.可选用JHA法（工作危险、有害因素分析法）、SCL法（安全检查表法）等方法对作业活动、设备设施进行危险、有害因素辨识。1 .未规定选用风险评价方法

13、，扣2分；2 .从业人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。A级要素B级要素达标标准评审标准3.2风险控制（10分）1 .根据风险辨识结果，建立风险清单。2 .结合加油站实际情况，制定并落实控制措施。（B级否决项）3 .加油站负责人应将风险辨识结果及控制措施对全体人员和相关方进行宣传、培训。4 .加油站应依据风险评价准则确定风险等级，绘制“红、橙、黄、蓝”风险分布四色图。L未建立风险清单，扣5分；2 .风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分；3 .未将重大风险降到可以接受的程度，扣10分；4 .培训教育记录缺少风险辨识内容，扣2分；5 .询问从业人员不了解本岗位风险及

14、其控制措施，1人次扣2分。3.3隐患排查与治理（50分）1 .加油站应依据有关法规、标准，定期开展事故隐患排查，实行隐患排查、记录、监管、治理、销账、报告闭环管理。排查的范围包括加油站相关的人员、设备设施、环境场所和活动。2 .安全检查应编制安全检查计划，内容包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等。3 .加油站站长负责组织制定并实施治理方案，对排查发现的安全风险隐患，应当立即组织整改，并如实记录安全风险隐患排查治理情况，建立安全风险隐患排查治理台账，及时向员工通报；对于不能立即完成整改的隐患，应进行安全风险分析，并从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的发生。事故隐患治理完成后，应对治理情况进行验收利销账，完成隐患闭环管理。（B级要素否决项）4 .对排查发现的重大事故隐患，应及时向主要负责人报告,并按照相关规定向县级应急管理部门报告。（B级要素否决项）1 .隐患排查治理未实行闭环管理的，不符合要求的，一项扣1分；2 .隐患排查的范围是否全面，不符合要求的，一项扣1分：3 .未制定安全检查计划，扣2分；4 .安全检查表内容不符合，一项扣1分；5 .未按规定开展安全检查，扣2分；6 .未建立安全风险隐患治理台账，扣5分；隐患项目未按要求整改，一项扣5分；未明确整改措施、整改时间、责任人的，一项扣1分；7