工艺设备和人员变更管理指南.docx

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1、工艺、设备和人员变更管理规定第一章总则第一条为了规范变更管理，消除或减少由于工艺、设备、人员等变更引起的潜在事故隐患，根据集团企业工艺和设备变更管理规范、人员变更管理规范特制定本规定。第二条本规定合用于中国石油天然气股份有限企业炼油与化工分企业（如下简称“炼化企业”）所属企业。第二章职责第三条炼化企业质量安全环境保护部门负责组织制定、管理和维护本规定。第四条炼化企业生产运行、机动设备和人事部门负责组织推行、实行本规定。第五条企业主管部门根据本规定制定、管理和维护本单位的工艺、设备和人员变更管理程序，有关职能部门详细负责本规定的执行,并提供培训、监督、考核。第六条企业质量安全环境保护部门对本单位

2、工艺、设备和人员变更管理程序的执行提供征询、支持和审核。第七条企业基层单位按规定执行本规定，并提出改善提议。第八条员工接受有关工艺、设备和人员变更管理培训，参与实行工艺、设备和人员变更各项活动，执行本规定，并提出改善提议。第三章管理规定第九条工艺和设备变更的I基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替代。（一）工艺设备变更：波及工艺技术、工艺参数等超过既有设计范围的）变化（如压力等级变化、压力报警值变化等）。（二）微小变更：影响较小，不导致任何工艺参数、设计参数等的变化，但又不是同类替代日勺变更，即“在既有设计范围内的变化”。（三）同类替代：符合原设计规格的更换。第十条工艺和设备变更范围包括：

3、（一）生产能力的变化；（一）物料日勺变化（包括成分比例的变化）；（三）化学药剂和催化剂的变化；（四）设备、设施负荷的变化；（五）工艺设计根据的变化；（六）设备和工具的变化或改善；（七）工艺参数的变化（如温度、流量、压力等）；（八）安全报警设定值的变化；（九）仪表控制系统及逻辑的变化;（十）软件系统的变化；（十一）安全装置及安全联锁的变化；（十二）非原则的（或临时性的）维修；（十三）操作规程日勺变化；（十四）试验及测试操作；（十五）设备、原材料供货商的变化；（十六）运送路线日勺变化；（十七）装置布局日勺变化；（十八）产品质量日勺变化；（十九）设计和安装过程的变化；（二十）其他。第十一条所有的工艺

4、和设备变更应按其内容和影响范围对的分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程，参见附录A。同类替代不执行变更管理流程，同类替代范例参见附录B。第十二条工艺和设备变更应实行分级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。（一）工艺变更分为三级：一级变更包括影响重要生产装置、多套装置和全厂公用工程正常运行的!重大变更，以及新建装置、重大技术改造项目的投产；二级变更包括影响辅助生产装置、重要生产装置大机组等重点设备正常运行的重要变更，以及新技术、新工艺、新材料、新设备日勺投产；三级变更包括影响生产装置内重要工艺设备、重要控制仪表、电气设备正常运行日勺重点变更，以及一般技术改

5、造项目日勺投产。（一）设备变更分为三级：一级变更是指企业级管理设备的有关变更；二级变更是指分厂级管理设备的有关变更；三级变更是指车间级管理设备的有关变更。第十三条变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实行变更前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C,微小变更申请审批表见附录Do第十四条变更应充足考虑健康安全环境影响并确认与否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析成果应作为变更申请的部分内容,同步上报。第十五条变更应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有有关工艺、设备、健康、安全、环境管理规定的状况下，同意人或授权人方能同意。第十六条变更审批

6、内容：变更的目的；变更波及的有关技术资料；变更内容；一健康安全环境的影响（确认与否需要危害分析，如需要，应提交符合危害分析管理规定，且通过同意的危害分析汇报）； 波及操作规程的修改的，审批应提交修改后日勺操作规程； 对人员培训和沟通的规定； 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）； 强制性同意和授权的规定。变更实行若波及启动前安全检查，按有关规定执行。第十七条变更实行若波及启动前安全检查，执行启动前安全检查管理规定。第十八条变更实行若波及作业许可,执行作业许可管理规定。第十九条变更波及的所有工艺设备安全的有关资料以及操作规程都应保证得到合适的审查、修改或更新。第二十条变更应严格按照变更审批确

7、定的内容和范围实行，并对变更过程实行跟踪。第二十一条完毕变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或波及时如下人员进行培训或沟通。针对变更制定培训计划，培训内容包括变更日勺目的、作用、程序、变更内容，变更中也许的风险和影响,以及同类事故案例。变更波及的人员包括：变更所在区域日勺人员，如维修人员、操作人员等；变更管理波及日勺人员，如工艺管理人员、培训人员等；承包商；外来人员；供应商；相邻装置（单位）或小区的人员；其他有关的人员。第二十二条变更所在区域或单位应建立变更工作文献、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文献、记录包括：变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更结

8、项汇报等。第二十三条变更实行完毕后，应对变更与否符合规定内容，以及与否到达预期目的进行验证，提交工艺设备变更结项汇报，并完毕如下工作：所有与变更有关的工艺技术信息都已更新；一规定了期限的I变更，期满后应恢复变更前的状况;一试验成果已记录在案；确认变更成果；一一变更实行过程日勺有关文献归档。第二节人员变更第二十四条企业根据集团企业装置定员有关原则，明确生产单元或装置员工配置的最低规定，包括：岗位设置、员工的数量等。第二十五条人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久性变动和临时性承担有关工作。体现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。第二十六条人员的变更，必须在不影响安全生产的前提下实行,应严格执行人员

9、变更管理流程，参见附录E,保证上（替）岗人员应具有岗位需求的最低程度知识、技能和经验。第二十七条上（替）岗应采用有效措施保证人员变更满足安全生产最低原则，措施包括但不限于：一指定后备人员或资深人员替岗；一安排合格员工倒班工作或者加班；一短期内从其他区域调配合格人员。第二十八条企业关键岗位指与风险控制直接有关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而导致岗位经验缺失、岗位操作纯熟程度减少，也许导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二十九条企业应明确关键岗位人员任职日勺知识、技能、资质与特定经验的最低规定。根据岗位HSE培训需求矩阵，确定人员上（替）

10、岗前的培训内容和考核方式，详细参见附录F和附录G。并有计划培养关键岗位的后备人员，保证关键岗位人员变更的顺利实行。第三十条考核方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目的考核需包括现场模拟操作演示。考核人员应具有对应知识、技能和经验，可以是企业管理人员、员工的主管领导、HSE专职人员、专业技术人员、资深员工和专（兼）职教师等。第三十一条企业根据风险控制日勺规定组织对关键岗位进行辨识。关键岗位包括，但不限于：一工艺危害分析成果认定的高风险作业的岗位；一国家法规规定的特种作业岗位；一实行风险管理和危害分析的岗位；一从事关键设备检测、检维修的岗位；一审批许可作业的岗位；一对关键岗位人员进行

11、考核与提供培训的岗位;一管理和监督承包商作业日勺岗位；一环境、职业卫生监测岗位。如：装置的主任、副主任、工艺技术员、设备技术员、主管生产调度、班组长、分析化验工和重要项目化验工等第三十二条关键岗位人员变更前，基层单位重要领导及有关部门应评估人员变更对现岗位安全生产的影响，选择合适人选。第三十三条替岗人员变更经属地单位主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗人员变更经单位主管领导审批核准后执行。第三十四条人员变更不能满足关键岗位知识、技能、经验最低规定、影响安全生产时，须停止有关变更。第三十五条关键岗位人员变更需有书面记录，所波及的文献、资料等应及时归档。重要包括：一人员变更的审批信息；一发生岗

12、位变更员工的个人信息；一变更过程中的培训及考核信息；一保证满足岗位最低规定所采用的其他措施的信息。第三十六条变更实行完毕后，按本规定第二十三条执行。第四章审核、偏离、培训和沟通第三十七条各企业应把工艺、设备和人员变更管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对其组织专题审核。第三十八条偏离：各企业在根据本规定制定本单位工艺、设备和人员变更管理程序时发生的偏离，应报炼化企业同意。企业在执行工艺、设备和人员变更管理程序时发生的偏离，应报企业主管领导同意。偏离用书面记载，其内容包括支持偏离理由的有关事实。每一次授权偏离日勺时间不能超过一年。第三十九条培训和沟通：本规定由炼化企业质量安全环境保护部门负责组

13、织培训和沟通，有关的管理、技术和操作人员都应接受培训。本规定应在炼化企业范围内进行沟通。第五章附则第四十条本规定由炼化企业质量安全环境保护处负责解释。第四十一条本规定自印发之日起施行。本规定负责起草单位：中国石油抚顺石化企业本规定重要起草人：王大鹏、肖俊生、王成福、周春、张明附录A变更管理流程附录B同类替代范例工艺设备类型同类替代非同类替代（变更）阀门 同类型：闸阀一闸阀，截止阀一截止阀，等 同类材料：同级别碳钢，同级别不锈钢，等 同等压力等级：1515kgcm2,3030kgcm2,6060kgcm2,等 同尺寸：4一4,6-6，等 同种添料：箔衬一箔衬，石墨一石墨，石棉绳一石棉绳 同意日勺

14、供应商 不一样类型：闸阀一截止阀，闸阀一球阀，等 不一样材料：碳钢一不锈钢，碳钢一铭钢，等 不一样压力等级：3015kgcm2,3045kgcm2,3060kgcm2,等不一样尺寸：4一不,6一8，10-12,等不一样添料：石墨一非石墨，绳一衬，衬一绳，等管道与法兰 同材料：碳钢一碳钢，不锈钢一不锈钢，等 同压力等级：15-15kgcm2,30-30kgcm2,60-60kgcm2,等 同尺寸：4一4,6一6，10一10,等 同类法兰密封面：凸面一凸面，对接一对接，等 同厚度等级：管线厚度相似 临时管线一一只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下 不一样材料：碳钢一不锈钢，碳钢一格钢，等 不一样压力等级：30-15kgcm2,30-45kgcm2,3060kgcm2,等 不一样尺寸:4一6,6一8，10”-12,等 不一样法兰密封面：凸面一对接，对接一凸面，等不一样厚度等级：管线厚度不相似 临时管线一一用于维持运行的、内部有工艺物料的管段，如内部有物料流於J临时短管，等同意0供应商工艺设备类型同类替代非同类替代（变更）泵/压缩机 相似的材料（包括内部材料）如：碳钢一碳钢，不锈钢不锈钢，等 相似法兰：压力等级，尺寸，密封面 相似能力：200200n3h,2023-2000m3h,等 相似密封：容许不一样H制造商，但必须是同样B规格，同样B维护程序，等 同样0润