内审风险评估表.docx
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1、*有限公司内部审核频率风险评估表内容法律法规行业事件以往提出不符合项客户要求总计1最高管理者承诺111141.1最高管理者承诺与不断改善111141.2组织结构、职责和管理权限111142食品安全计划TlACCP111143食品安全与质量管理体系111143.1食品安全与质量手册111143.2文档控制11II43.3记录填写与维护111473.4内部审核5255173.5供应商和原材料审批和绩效监督111473.6规格11147工7纠正和预防措施111473.8不合格产品控制111473.9可追溯性111473.10投诉受理111473.11突发事件管理、产品撤回和召回111464现场标准1
2、11464.1外部标准111361.2安保与食品防护111361.3布局、产品流和隔离111474.4建筑物构造、原材料搬运、制作、加工、包装和贮藏区111361.5公共设施-水、冰、空气和其他气体5113101.6设备5113101.7维护5113101.8员工设施5113104.9产品化学和物理污染控制原材料搬运、制作、加工、包装和贮藏区5113104.10异物检测和清除设备5113104.11内务管理和卫生4213104.12废料/废料处置41I39413过剩食品和动物饲料管理411394.14害虫防治411394.15贮藏设施41I394.16发货和运输41I3105产品控制41I39
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