出差管理办法.docx

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1、XX有限公司出差管理办法第一章总则第一条目的为规范出差管理，保障各项经营管理活动的正常进行，合理控制出差费用支出，特依据XX能源控股有限公司出差管理办法（制度编号:ENNE/FIN001D-2021）制订本办法。第二条原则（一）提高效率，自驱降本。规范员工出差行为，激发员工自驱动力，引导员工树立节约意识，在不影响工作效率的前提下，利用视频会议、电话会议等通讯手段进行沟通，减少出差频次，降低差旅成本。（二）沉淀数据，助力转型。详实记录出差路径、差旅费用，实现数据沉淀，为各单位费用统计、行为分析、管理决策提供依据，助力集团数字化转型工作有效落地。第三条适用范围本办法适用于宁德本部及各县市公司。第二

2、章出差申请与审批程序第四条出差指员工因处理公务、参加会议或培训离开工作所在地4小时以上的行为，不包括外派人员在驻留地期间的工作行为。第五条出差申请与审批（一）申请：员工出差前须提交出差申请，当多人出差时可由一人为多人填写；如遇特殊紧急情况，可进行事后补单，但须注明原因。（二）审批：员工境内出差时，须根据业务需要，按各单位授权进行审批。涉及境外出差时须严格按照XX集团外事出访活动管理办法相关要求执行。第三章交通工具及住宿选择第六条交通工具及住宿的选择须本着成本节约、内部优先的原则，当多家供应商均可满足预订需求时，须选择较优惠资源；同等价格条件下，优先选择内部资源。第七条交通工具选择标准制定须考虑

3、员工年龄以及出差里程等因素在每年年度计划预算过程中结合实际情况加以修订，详见出差人员公共交通乘坐标准（附件Do第八条住宿选择（一）员工出差须优先选择XX所属企业经营或与XX能源所属企业签有服务协议的宾馆、酒店住宿。（二）XX能源根据不同地区经济发展水平及物价水平将出差地区进行等级划分，并在每年度计划预算过程中结合实际情况加以调整,详见地区等级划分一览表（附件2）。（三）住宿费用标准的制定须考虑地区等级、经济发展水平等因素，并在每年度计划预算过程中结合客观情况加以修订，详见出差人员住宿定额标准（附件3）。（四）员工出差发生的住宿费在标准定额以内的，据实报销；超出定额部分由个人负担。（五）出差期间

4、无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，不得报销住宿费。无当次出差有效住宿票据的，视同取得免费住宿。（六）出差人员为两人（含）以上时，职级最高的为主出差人员，其余人员为随行人员，主出差人员根据工作需要决定随行人员是否与其入住同一酒店。随行人员与主出差人入住同一酒店，随行人员须根据自身职级对应的住宿标准选择客房（若随行人员职级对应的住宿标准低于入住酒店标准间价格的，允许选择该酒店的标准间住宿并按标准间价格进行费用报销）。第四章出差补助及费用报销第九条出差补助是对员工出差期间餐饮、市内交通等市内开支的一种补偿，采取定额包干的方式发放。宁德各县市出差往返无出差补助，但市内交通费用可据实报销，其他地区出差

5、根据物价涨幅水平适时加以修订，见出差人员出差补助定额标准（附件4）。第十条员工须在出差日程结束后10日内完成报销事项申请，若出差结束后30日内未提交报销申请，不予以报销。第十一条各单位须安排专人在规定时间内与供应商对账、结算,并提交至财务部门按月统一支付费用。第十二条出差人员在中途改变行程或出差天数的，须提前向直接主管提出申请，未经领导批准的不予报销。第十三条交通费用报销（一）员工须妥善管理个人票据并依据相应票据进行据实报销。（二）员工境内出差由出发地到机场/车站或由机场/车站到出差目的地，发生的公共交通费用据实报销，选择非公共交通的须使用滴滴出行（仅限快车），在报销时提供用车凭据。报销时需在

6、发票上注明时间、出发地、到达地、乘坐人。（三）员工出差因个人原因发生误机、误车费用，全部由个人承担。因工作调整等发生误机、误车费用，须由个人出具书面说明，经相关人员签字并经部门主管及分管领导审核后可由公司承担批准后，由公司承担。（四）因特殊原因发生的超标费用，由本人提出申请，注明超标原因，经相关人员签字并经部门主管及分管领导审核、总经理批准后，由公司承担。第十四条其他费用报销（一）外出培训或参加有关会议人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用的，不得再报销食宿费。报销费用时，须同步上传经人力资源部门核定的外出培训审批表。（二）员工探亲假路费报销，按XX能源控股相关制度标准在职工福利费用中报销

7、。（三）驾驶员的出车、出差费用报销，按照XX能源相关制度执行。（四）来公司应聘人员的路途费用报销按照XX集团招聘管理规定执行。（五）试用期员工出差费用报销标准，经人力资源部门核实后按拟聘任职级标准执行。实习人员出差费用报销执行普通员工标准。（六）出差补助核定出差人员对外有招待业务的，按招待次数每次核减日餐费补助的40%；全天均有招待业务的，核减当日全部餐费补助70%；招待费另行审批报销。第五章罚则第十五条各单位须对出差费用进行严格控制，相关负责人须常态化检查本部门差旅费预算执行情况，严禁无实质内容、无明确公务目的、无成果输出的差旅活动。对不执行XX差旅制度或执行不到位造成差旅管理混乱的单位处以

8、XX平台通报批评，并对具体人员处以严重违纪的处分。第十六条若员工出差取消，未及时对已购资源进行退费处理造成公司损失的，一经查实，相应费用将在个人工资中扣除。第十七条单次行程退改签总次数超过3次即属于随意退改签,对随意退改签造成单位成本增加的人员，属于中度违纪，本单位负责人有权对该人员予以处罚。第十八条提供虚假报销单据或与事实不符的报销单据进行差旅费报销的，属于严重违纪，企业有权要求责任人退还报销费用并对责任人予以解除劳动关系的处罚。第十九条对各单位统一结算人员未按时与资源提供方进行费用结算并报销打款的，本单位负责人有权对相关人员予以处罚，3次以内为轻度违纪，4-5次属中度违纪，6次以上为严重违

9、纪。第六章附则与附件第二十条本办法由XX有限公司财务赋能群负责解释、修订。第二十一条开始执行时间：新办法自2021年6月7日起执行，原XX有限公司出差管理办法制度编号：NDXAZDo509A-2020同步废止。第二十二条附件（一）出差人员公共交通乘坐标准（二）地区等级划分一览表（三）出差人员住宿定额标准（四）出差人员出差补助定额标准出差人员公共交通乘坐标准7通工具类别员工条飞机高铁（含动车）普通火车客轮客运汽车A类按需乘坐B类经济舱一等座以F软卧铺以卜二等舱以下均可乘坐C类经济舱二等座以下硬卧铺以下三等舱均可乘坐注释：1表中所列某档次以下均含本档次260周岁以上员工参照A类员工乘坐交通标准执行

10、3当满足下列条件之一时可乘坐经济舱：单线里程超过1000公里境外出差4 A/B/C类的划分按照现行角色标准划分，具体为：A类：P/T7级以上，一号位C序列标签CH、CI、CG；B类：P/T5-P6级，一号位C序列标签CA、CB、CC、CD、CE、CFC类：P/T4级以下，0序列员工人员标准划分由各自驱组织人力资源赋能群负责，经本单位人力资源赋能群负责人审核、自驱组织负责人签字确认后生效。其中，A类、B类员工的标准确认须经上一级组织人力资源赋能群负责人复核。注：未切换角色标签的自驱组织，结合实际工作，参照上述标准和流程进行划分。附件2：地区等级划分一览表地区等级范围一级日本、韩国、北美、西欧、北

11、欧、澳洲、新加坡及台湾、香港、澳门二级东南亚、西亚、东欧、南欧、俄罗斯三级国外除一级、二级以外的国际和地区四级各宜辖市、各省会城市、经济特区（深圳、雄安、珠海、厦门、汕头、海南、喀什、霍尔果斯）、经济发达城市（大连、青岛、宁波、佛山、东莞、中山、惠州、江门、肇庆、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、绍兴、嘉兴、泰州、舟山、湖州、温州）五级国内除四级以外的地区附件3：出差人员住宿定额标准单位：人民币元/日类别出差地区一级二级三级四级五级A类据实报销B类12001000800400300C类300260注释：A/B/C类的划分同公共交通乘坐标准划分。附件4出差人员出差补助定额标准单位：人民币元/日类别出差地区一级二级三级四级、五级补助定额标准500450400100