安丘政务服务中心预算管理改进.docx

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1、2023年安丘市政务服务中心管理办公室预算第一部分.部门概况一.重要职能二.部门预算单位构成第二部分.2023年部门预算表一 .2023年收支预算总表（功能分类科目）二 .2023年收支预算总表（经济分类科目）三 .2023年收入预算表四 .2023年支出预算表五 .2023年财政拨款收支预算表六 .2023年一般公共预算支出表七 .2023年政府性基金预算支出表A.2023年财政拨款基本支出预算表九.2023年政府采购预算表十2023年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分.2023年部门预算状况和重要事项阐明一 .预算编制日勺基本原则和措施二 .收支预算总体状况三 .财政拨款收支状况四

2、.政府采购状况五 .财政拨款安排的“三公”经费状况第四部分.名词解释第一部分部门概况一、重要职能制定中心各项规章制度、管理措施，并组织实行；集中办理与企业、投资者和自然人生产生活亲密有关日勺各类审批事项及证照业务，对自然人及其他服务对象提供法规政策查询、多种代理及征询服务；负责对进驻中心服务类项目协调督办，对办理部门日勺工作效率和办理质量进行督查考核；市中心负责镇级服务中心窗口及工作人员管理、考核和监督及窗口人员的培训和业务指导等。二、部门预算单位构成安丘市政务服务中心管理办公室预算包括：安丘市政务服务中心管理办公室。安丘市政务服务中心管理办公室2023年部门预算编制范围单位详细状况见下表：序

3、号单位名称备注1安丘市政务服务中心管理办公室第二部分2023年部门预算表2023年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收入支出项目2023年预算项目2023年预算一、财政拨款经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款财政专户管理资金国有资本经营预算二、事业收入三、事业总位经营收入四、其他收入本年收入合计五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、上年结转收入总计150.52150.52150.52150.52一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务政务公开审批本年支出合

4、计对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出总计150.52150.52150.52150.52150.522023年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收入支出项目2023年预算项目2023年预算一、财政拨款150.52工资福利支出118.26经费拨款150.52商品和服务支出20.95纳入预算管理的行政性收费安排的拨款对个人和家庭的补助11.31罚没收入安排的拨款其他资本性支出国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款债务还本及付息支出纳入预算管理的其他收入安排的拨款基本建设支出纳入预算管理的政府性基金安排的拨款其他支出财政专户管理资金国有资本经营预算一、事业收入、事业单位经营收入四、其他收

5、入本年收入合计150.52本年支出合计150.52五、上级补助收入结转下年六、附属单位上缴收入七、上年结转收入总计150.52支出总计150.522023年收入预算表单位：万元财政拨款一般公共预算总计合计经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排H勺拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排日勺拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转150.52150.52150.522023年支出预算表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年类款项2

6、01201201030306一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务政务公开审批150.52150.52150.52150.52150.52150.522023年财政拨款收支预算表也位：万元收入支项目2023年预算项目2023年预算经费拨款150.52一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务150.52150.52纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款财政专户管理资金政务公开审批150.52国有资本经营预算收入收入总计150.52支出总计150.522023年一般公

7、共预算支出表单位：万元科目编码科目总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭日勺补助平常公用支出合计150.52150.52118.2611.317.513.45201一般公共服务支出150.52150.52118.2611.317.513.45政府办公厅（室）及有20103关机构事务150.52150.52118.2611.317.513.452010306政务公开审批150.52150.52118.2611.317.513.452023年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目2023年预算类款项合计基本支出项目支出单位：万元经济分类科目名称2023年预算金额其中：一般公共预

8、算拨款安排基本支出合计150.52150.521、工资福利支出118.26118.26基本工资53.9453.94津贴补助41.741.7社会保障缴费22.6222.62其他工资福利支出2、对个人和家庭的补助11.3111.31退职（役）费抚恤和生活补助助学金住房公积金5.25.2住房补助6.16.1离休人员医疗费生活补助独子费奖励金0.010.01其他对个人和家庭口勺补助支出3、商品和服务支出20.9520.952023年政府采购预算表单位：万元财政拨款一般公共预算总计合计经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款预理他安拨A1管其入的

9、款纳算的收排上级转移支付政府性基金预国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转2023年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费2.31.81.80.5第三部分2023年部门预算状况和重要事项阐明一、预算编制日勺基本原则和措施（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，安丘市政务服务中心管理办公室日勺收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行上级和市委、市政府有关政策以及文献规定,严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内

10、实有人员和工资、津补助、社会保险政策编制，公用经费按照定额原则编制，项目支出按照履行职能需要，遵照统筹兼顾和保障重点日勺原则，辨别轻重缓急，结合财力状况编制。二、收支预算总体状况（一）2023年收入预算为150.52万元，其中：财政拨款150.52万元、其他收入0万元、上年结转。万元。（二）2023年支出预算为150.52万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出150.52万元；按经济分类科目，工资福利支出118.26万元，商品和服务支出20.95万元，对个人和家庭的补助支出11.31万元。三、财政拨款收支状况（一）2023年财政拨款收入预算为150.52万元，其中：经费拨款150.52万

11、元。（一）2023年财政拨款支出预算150.52万元，详细状况如下:1、一般公共服务（类）支出150.52万元，重要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、平常运转以及完毕工作任务和事业发展目日勺而安排日勺项目支出。（三）财政拨款安排的基本支出预算137.07万元，其中：1、人员经费129.57万元，重要用于基本工资、津贴补助、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。2、平常公用经费7.5万元，重要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维

12、护费、其他商品和服务支出等。四、政府采购状况2023年政府采购预算O万元，财政拨款安排O万元、（经费拨款安排。万元）。其中：政府采购货品预算O万元，政府采购工程预算O万元，政府采购服务预算O万元。五、财政拨款安排日勺“三公”经费状况2023年，财政拨款安排的“三公”经费合计2.3万元（含局机关、局属事业单位支出）其中：因公出国（境）费O万元;公务用车购置及运行费1.8万元，重要用于车辆燃修及保险等支出；公务接待费0.5万元，重要用于外来人员公务接待等支出。2023年“三公”经费预算比2023年减少0.2万元，其中因公出国（境）费增长（减少）O万元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费减少0.2万元，重要原因是公车改革，减少一辆公务用车；公务接待费增长（减少）O万元，与上年比无变化。第四部分名词解释按现一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。行管理制度，市级部门预算中反应日勺财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。三、上年结转：指此前年度尚未完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用日勺资金。四、基本支出：指为保障机构正常运