某电子科技流程作业指导书.docx

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1、某电子科技流程作业指导书编制：高桢凯审核：制定日期：2015年12月25日生效日期：2016年1月1日文件编号：HRXC018批准：一、公司组织结构图1二、流程图说明2三、产品销售业务流程3四、销售订单变更业务流程数量增加4五、销售订单变更业务流程数量减少5六、销售订单变更业务流程一单价变化6-7七、销售订单变更业务流程BoM变化8-9八、销售订单变更业务流程更换产品10-11九、销售订单变更业务流程一一取消产品12-13十、采购管理业务流程14-15十一、委外管理流程16-17十二、库存管理业务流程18-19十三、采购退货流程20十四、委外入库流程22-21十五、委外退货流程23十六、委外发

2、料流程24十七、车间领料流程25-26十八、产品入库流程27-28十九、销售出库流程29二十、销售退货流程30-31二十一、盘点业务流程32-33二十二、需求规划流程.34二十三、生产订单业务流程35-36二十四、返工单业务流程37-38二十五、存货核算流程.39二十六、成本核算流程40-41二十七、固定资产应用流程42-43二十八、总账业务流程44-45一、公司组织结构图广州旭成电子科技有限公司组织机构图经营计划部SEO法务部二、流程图说明准备：流程的开始，比如：项目启动终结符:：流程图的结束，比如：项目结束系统表单：流程的补充说明，该步骤所使用的表单系统流程：系统流程的关键步骤系统外流程：

3、普通流程关键步骤系统外文档：流程补充说明，该步骤的系统外文档系统数据：数据存储的介质，包含第三方系统判定：流程中的推断步骤，如I：是否进行下一步该框图表示，能够有2个或者3个分支。在对应的分支连线边上能够有文字提示。文字大小与色彩与框图内文字范例一致。动态连接线：流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或者插入文字叙述）动态虚线：要紧用于流程步骤与补充文档之间的连接三、产品销售业务流程流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1销售订单销售部接到客户订单，下达销售订单，选择喷头及软件、其他配件；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给

4、生管部下达预测订单系统处理2销售订单转生产生管部参照销售订单生成生产订单，假如临时生产半成品，则在生产订单中手工输入系统处理3MRP计划生成MRP计划保护生管部进行MRP计算，在MRP计划保护中编制生产计划并审核生产计划系统处理4生产订单生管部出生产通知单、备料计划，通知仓库备料、同时通知生产部生产系统处理手工处理5调拨单（车间领料）仓库进行备料，现有材料备料完毕则通知车间领料，仓库参照生产订单录入调拨单，将物品从原材料仓调拨到线边仓，车间领料时签字确认，仓库负责人审核材料出库单系统处理6产成品入库单车间进行生产，生产完毕后参照生产订单生成产成品入库单，办理入库系统处理7产成品入库单关于车间不

5、良品，入库时进入不良品仓系统处理8发货单发货时，销售部根据销售订单生成发货通知单，走销售发货流程系统处理手工处理9销售出库单仓库参照销售发货通知单生成销售出库单，办理出库系统处理10退货单退货时，销售部参照销售订单生成销售退货单，质检部检验产品不良原因系统处理11销售出库单仓库参照销售退货单生成红字销售出库单，产品进不良品仓系统处理12销售订单转生产生管根据质检部的检验报告，财务部评估返工费用通知业务部，业务员与客户洽谈费用，下达返工订单，安排返工、返修系统处理手工处理13销售发票每月销售部与客户对账，出具对账单，并在系统开销售发票系统处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注手工处理14销售

6、发票财务审核销售发票，制作凭证，入应收帐款系统处理15收款单关于先收款再发货情况，财务会计先录入预收款单并审核，入预收帐款，当发货开票后，预收款与销售发票核销系统处理16收款单关于先发货后收款情况，走正常销售业务流程系统处理17销售发票收款后或者者发货后，销售单价有变化，销售订单与销售发货单价不修改，而在销售开票时修改单价系统处理四、销售订单变更业务流程-数增加流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1销售订单销售订单变更，客户要求增加订单数量，双方协商确认增加数量，销售部修改销售订单数量系统处理2变更通知销售部发订单变更通知书给生管部、采购部、仓库、质检部、财务部等有关部门手工处理3依

7、库存情况处理假如有库存则按交期发货，无库存则生管安排生产手工处理4需求规划生管部进行MRP计算，执行需求规划流程系统处理5生产订单生管部下达生产订单，发出生产通知单给车间，发出备料计划给仓库系统处理6采购业务作业采购部根据采购请购单生成短缺物料之采购订单，系统处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注走采购流程，催促供应商尽快送货7委外业务作业采购部根据委外请购单生成短缺物料之委外订单，走委外流程，催促委外商尽快加工送货系统处理8车间生产车间按生管排产要求生产手工处理五、销售订单变更业务流程-数减少流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1销售订单销售订单变更，客户要求减少订单数量，双方

8、协商确认减少数量，销售部修改销售订单数量系统处理2订单变更通知销售部发订单变更通知书给生管部、采购部、仓库、质检部、财务部等有关部门手工处理3协商缺失责任人假如订单已经生产完毕，销售部与客户协商订单缺失责任人，协商赔补金额手工处理4推断生产情况假如订单没有生产完毕手工处理4.1推断下游单据情况假如没有生成下游单据，跑MRP,走正常需求规划流程手工处理4.2生成了下游单据假如己生成下游单据手工处理4.2.1未实际作业，做有关处理假如各部门没有实际作业，包含内容（已下达采购请购单但没有生成采购订单；己生成采购订单但未通知供应商送货：已下达委外请购单但没有生成委外订单；已生成委外订单但未通知委外商送

9、货）系统处理手工处理4.2.1.1未实际作业，做有关处理生管部将与此销售订单有关的请购单、生产订单关闭系统处理4.2.1.2未实际作业，做有关处理采购部将与此销售订单有关的采购订单、委外订单关闭系统处理4.2.13未实际作业，做有关处理生管部跑MRP,走正常需求规划流程系统处理4.2.2已实际作业，做有关处理假如各部门已经实际作业，包含内容（仓库已发料、车间已投入生产、采购部已通知供应商、委外商送货）手工处理4.2.2.1已实际作业，做有关处理生管部配套减少生产订单数量（特别是专用物料），立即发出变更后的生产通知单，通知车间按变更后的订单数量生产，并根据对应生产订单退回多领的材料，同时生管部告

10、知采购部与供应商、委外商进行有关业务处理系统处理手工处理4.2.2.2己实际作业，做有采购部配套减少采购订单数量（特别是专用材料），告知供应商本公司销售订单变更情况，要求供应商系统处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注关处理按变更后的数量送材料，邮件或者者传真变更后的采购订单合同给供应商手工处理4.2.23己实际作业，做有关处理采购部配套减少委外订单数量（特别是专用物品），告知委外商本公司销售订单变更情况，要求委外商按变更后的数量送材料，邮件或者者传真变更后的委外订单合同给委外商系统处理手工处理六、销售订单变更业务流程-单价变化流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注顺序业务步骤业务

11、步骤实现内容的描述备注1协商确认具体单价销售订单变更，客户要求变更单价，双方协商确认具体价格手工处理2订单变更通知销售部发订单变更通知书给财务部、总经办等有关部门手工处理3推断是否收款财务部根据是否收款情况进行单价的相应处理调整手工处理4销售发票假如未开票，则在开具销售发票时根据订单变更通知书的销售单价进行开票系统处理5销售发票假如已开票但没有月末结账，则查询到已经开票的销售发票，根据订单变更通知书的销售单价进行修改；假如已开票但已经月末结账，则通过其他应收单调整应收帐款金额系统处理流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1BOM变更需求因客户需求及特殊要求（原料材质变化、包装方式变化、

12、选配件变化等），需要对产品原有BoM进行变更，以满足客户要求，按交期出货手工处理2销售订单销售部发订单变更通知书给生管部、生产部、仓库、采购部等有关部门，同时修改销售订单备注信息及特殊说明系统处理手工处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注3物料清单保护工程部根据订单变更通知书修改产品BOM,发放ECN通知书系统处理手工处理4生产订单生管部修改生产订单子件信息，需要增加的材料则增加到子件信息中，需要减少的材料在子件信息中删除，需要修改基本用量的则修改子件基本用量系统处理5采购业务作业委外业务作业关于增加的子件材料，假如没有库存，生管部增加采购请购单，走采购流程；增加委外请购单，走委外流程系统

13、处理6调拨单关于增加的子件材料，车间领料，进行生产系统处理7调拨单关于减少的材料，车间退料，办理退库系统处理八、销售订单变更业务流程-更换产品流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1确认更换产品因客户要求更换产品，销售部与客户协商确认更换产品的规格型号、数量、单价等信息手工处理2订单变更通知销售部发订单变更通知书给生管部、生产部、仓库、采购部、财务部等有关部门手工处理3销售订单销售部在原销售订单上增加产品，或者者增加一个新的销售订单系统处理4取消产品流程原产品业务处理走销售订单变更-取消产品流程系统处理5发货单销售部查询产品是否有库存，假如有库存则按交期发货系统处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注6需求规划流程假如没有库存则走需求规划流程，采购请购单走采购流程，委外请购单走委外流程系统处理九、销售订单变更业务流程-取消产品流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1确认取消产品客户要求取消产品，双方协商确认取消某产品手工处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注2订单变更通知销售部发订单变更