煤矿双重预防机制系统评审报告.docx

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1、XXXX煤业有限公司2020年12月根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法及煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南DB37/T3417-2018）有关要求，XX煤业逐条对照双重预防体系建设验收评定标准，认真组织开展自查自评。现将有关情况汇报如下：一、组织机构建设情况为切实加强矿井双重预防体系建设工作特建立了以矿长为组长、副总以上为副组长的双重预防机制建设工作领导小组，领导小组下设办公室，成立双重预防机制管理办公室（简称“双防力、”）。双防办负责矿井双重预防体系建设工作的组织开展，制定体系建设实施方案、工作机制，领导、组织、协调各科室、区队开展工作，保证体系建设过程人、财、物等

2、各种资源的配置，并指导协调各业务科室和区队、班组完成分管范围内的工作。二、体系文件编制情况根据双重预防机制实施指南，我矿建立健全了双重预防机制运行管理制度、教育培训制度、风险与隐患信息管理制度等多项制度；修订了岗位责任制，列出矿领导班子成员双重预防机制建设责任清单，以健全的制度保障各层级“一把手”的责任落实到位。完善了2020年度安全风险辨识报告，并组织开展了2021年度安全风险辨识。三、全员培训情况严格落实国家及省市安全培训管理制度，从建立、健全与完善制度机制入手，整章建制，以安全质量标准化达标建设和双重预防机制建设为抓手，夯实煤矿安全基础，坚持“管理、装备、培训、文化、技术”五并重原则。积

3、极组织开展好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作业务知识的培训工作，让每一名工作岗位员工熟练掌握风险排查、分级、管控及隐患排查治理的程序、方法和要求，提高工作的全面性和准确性。四、风险点排查情况在开展好风险分级管控的基础上，针对各个风险点单元修订完善隐患排查治理建立健全作业活动清单和设备设施清单及职业病危害风险清单，结合国家法律、法规和有关规范制定隐患排查标准，集中扎实开展好风险点的隐患排查治理工作。严格按照隐患级别明确各部门、各岗位的治理职责，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理体系，实现企业排查隐患治理的自查、自改、自报工作常态化，构建起安全风险分级

4、管控和隐患排查治理双重预防性体系。五、危险源辨识分析情况2018年9月我矿委托山东鼎安检测技术有限公司对我矿采掘现场进行重大危险源安全评估工作。形成了山东XX煤业有限公司安全现状评价报告。六、风险评价、风险控制措施及分级管控情况按时开展安全风险辨识评估，分专业、分区域、分系统排查风险点，对风险点内的危害因素进行辨识，确定风险等级。重点对矿井通风系统、瓦斯、水、火、煤尘、顶板（冲击地压）及供电系统、提升运输系统、设备配套及可靠性、地面设施布局、采空塌陷区域等容易导致群死群伤事故或一定时期内无法消除的危险因素，开展安全风险辨识评估。依据XX煤业2020年度安全风险辨识评估报告，针对排查确定的安全风

5、险类别和等级，制定相应的管控措施，将风险管控责任逐一落实至各层级（矿区、岗位）和具体的主要负责人。安全风险辨识评估结束后，建立安全风险管控清单，列出重大安全风险清单；专项和岗位风险评估后，完善更新安全风险分级管控清单。对所有辨识评估出的安全风险清单，编制矿井重大安全风险清单，并在上井口进行公示。七、隐患排查清单编制及治理情况根据关于建立安全生产事故隐患排查治理机制的实施意见完善隐患排查治理体系，成立隐患排查治理领导小组的工作机构，构建XX煤业隐患排查治理体系网络，制定隐患排查治理工作要求，明确隐患排查治理责任，制定并完善隐患排查各项制度，实现隐患自查自改自报制度化、规范化。加大重大隐患查处和追

6、责力度，构建全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理体系。八、信息系统应用情况根据上级文件要求，为确保风险预控及隐患排查治理各项工作顺利开展，2019年，我矿升级了“煤矿双重预防管理信息系统V3.0”，双重预防管理信息系统更新后，优化并调整了双重预防管理信息平台功能，结合系统新增功能，及时将年度辨识内容、矿图、风险点等信息录入系统，对风险点进行其危险源关联，确保新版本双重预防管理信息系统正常使用。十、体系运行与考核等情况将风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作的成果进行整理，建立健全相关档案，总结体系建设工作中的经验和教训，进一步改进工作，切实建立起行之有效的安全风险管

7、控和隐患排查治理双重预防性体系。十一、存在的主要问题1、风险分级管控和隐患排查治理两项工作进展不平衡风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制就是构筑防范生产安全事故的两道防火墙，隐患排查治理工作机制运行了很多年，已经形成了习惯，进展的比较好；风险分级管控主要在关键任务、关键工作、风险较大的工作方面进行了控制，其他方面进展缓慢。2、风险管理的培训不足，员工的风险意识较差、岗位风险辨识能力不足。部分管理人员和一线人员风险意识较差，对潜在的风险经常存在侥幸心理。同时，他们对生产中的风险认识不足，辨识风险能力较差，无法有效开展风险防控。3、风险辨识、管控的工作没有形成习惯现在是风险辨识出来了，分级管控的

8、措施有了，形成文件了，挂到墙上了，岗位风险告知卡发到员工手上了，但在实际工作中，很多员工自动忽略了，还是老样子，没有太大变化。十二、下一步工作重点继续深入推进风险隐患双重预防机制建设，盯住关键岗位，抓风险管控、抓隐患排查治理，压实各层级安全责任，营造按规操作、遵章守纪的氛围，有效防范和杜绝各类事故的发生，扎实做好各项安全生产工作，确保安全生产。重点做好以下几项安全重点工作：1、要以安全绩效考核为手段，把风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作为重要考核内容，压实各级的责任。2、要创新方式、方法，吸引专业技术人员、广大员工参与到安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性的工作中来，确保安全风险确定

9、的专业性、合规性，确保隐患排查的群众性、实效性，提升本质安全水平。3、要强化重大风险防控，盯牢高风险作业管控，严格落实管控措施。4、要加强管理人员、班组长的双重预防机制培训，培养风险预控的习惯，让他们在员工中发挥表率、引领、示范作用。5、利用煤矿双重预防信息管理系统，推动每一名员工去辨识、查找自己的岗位风险和作业中的隐患。通过我矿组织自查,根据各专业自查评分情况，自查得分90.2分。XX煤业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收自查自评表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括

10、企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。3、企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分。2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责

11、人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的，一项不符合扣2分。3、未制定“两个体系”建设实施方案的，扣5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣2分。否决项：未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“两个体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。考核指标考核要点达标

12、标准评分标准考核方法考核记录扣分验收不通过。全员培训（20分）1、企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体

13、系”建设培训内容，验收评定不予通过。查资料：1、培训计划。2、培训教育记录与档案。抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。培训记录签字不全，扣3分。3体系文件（20分）1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。3、制度、作业指导

14、书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。查资料：1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的制度、作业指导书等体系文件传达记录不齐全，扣4分。4考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。责任考核（20分）1、企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考

15、核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实“两个体系”考核奖惩制度，根据“两个体系”考核结果予以奖惩。1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。否决项：未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。查资料：1、“两个体系”考核奖惩制度2、“两个体系”考核奖惩记录，相关财务文件。根据“两个体系”考核结果落实奖惩的台账不完善，扣2分。2风险分级管控体系建设（55。分）风险点排查、确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、查资料、查信息系统：1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、职业病危害风险清