质量管理制度执行情况检查考核记录表.docx

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质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核记录表填报单位：检查时间：检查人员：序号I内容I检查情况I备注1I制度文件I是否齐全，是否更新及时I2I职责分工I是否明确，落实情况I3I标准化管理I是否有标准化文件,是否落实到位I4|培训管理I是否有培训计划，是否达到预期效果I5I设备维护I设备是否有维护保养记录，设备使用情况如何I6I生产操作I是否按照操作规范进行，是否存在安全隐患I7I产品质量I产品是否符合要求，是否有质量记录I8I内部审核I是否按计划进行，审核结果如何I9I改进措施I是否有改进措施，改进效果如何I10I外部审核I是否按计划进行，审核结果如何I检杳人员评定：总体情况评价：（评价单位整体制度执行情况）1.（优）2.（良）3.（中）4.（差）其他建议：检查人员签名：负责人签名：

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