采购部操作指南.docx

《采购部操作指南.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购部操作指南.docx（28页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、福建俪人鞋业有限企业用友ERP系统采购部岗位操作手册手册名称：采购部操作手册适用部门：采购部编写人员：版本号1.0编写日期27年10月18日业务采购订单业务问题、操作问题对到货单业务问题、操作问题口采购发票业务问题、操作问题支采购结算业务问题持技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障目录一、部门职责:3二、部门岗位划分:3三、系统业务处理流程:4四、部门平常业务系统处理:41、平常业务类型B界定:42、采购业务平常处理:51供应商档案维护52采购计划生成53采购订单下达:74采购到货单95采购发票:106采购入库单:7采购结算:一、部门职责：采购部门的平常工作在ERP系统处理中重

2、要工作有：1、开发新的供应商,进行供应商资料的维护和更改,加强供应商资源管理。2、及时根据采购计划录入采购订单,为生产部安排采购和生产做根据。3、根据供应商到货状况在采购系统中录入到货单,并告知质检部门验货。4、收到采购发票后,在系统中录入采购发票,并告知财务部进行采购结算。5、作好多种采购记录,为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购计划员:系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定采购部经理:对于采购管理工作完毕状况审核,进行月末结帐处理。采购业务员:进行订单录入。仓管人员:采购入库单录入、材料出库单录入。三、系统业务处理流程:1、采购计划员根据销售订单,结合BOM、库存状况,选择销

3、售订单进行SRP运算,分解生成采购计划；2、采购部经理对采购计划进行调整审核,安排采购业务员参照采购计划生成采购订单；3、仓管员根据送货单办理入库手续；4、采购发票到后,财务往来会计在采购系统中录入采购发票,并进行采购结算生成凭证到总账。四、部门平常业务系统处理:1、平常业务类型B界定:供应商档案维护、采购计划、采购订单、采购入库单、采购发票（运费发票、采购结算、月末结帐2、采购业务平常处理:1供应商档案维护:原则:供应商分类十四位流水号操作途径：【设置】【基础档案】一【往来单位】一【供应商档案】单击【增长】或【修改】可以看如下介面:UFiDA用友软件红色*的内容是必输项,如图所示:供应商分类

4、为“01”，因此供应编码为“OlOOO1，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限企业”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则规定录入,以便后来记录、分析。单击【联络】可维护专属部门与业务员。2采购计划生成：SRP采购计划:根据销售订单或市场预测,通过SRP运算,确定向供应商下达采购订单进行采购日勺产品及其数量,即SRP运算中“外购+MRP件”末级物料形成B勺需求。操作途径：【业务】一【生产管理】一【SRP计划生产】【SRP运算单】一【MRP采购计划】【操作流程】1 .进入SRP运算单，选择销售订单进行SRP运算，填写运算开始时间和结束时间，订单时间需都包括在内，操作环节:增

5、长选销售订单一保留一审核-运算-查看运算结果。2 .运算成果分解成MRP采购计划、生产计划、委外计划。3 .录入过滤条件,按K过滤），显示符合条件的SRP采购计划。（可以按存货大类4 .已审核的SRP采购计划可以弃审、调整。UFIDA用友软件热维护I定位帮助退出计划序列号计翎嗨生成日期审核日明I状夯1i+调期12003-10-25过期3计划周期1.上mv.2003-10-2S*aC-过期UM在此可以看到采购计划列表:选择最终一条状态为未审核日勺记录，其他日勺状态为“过期”UFIDA用友软件inffiwiniDM i周的2003-10-252003-10-252003-10-252003-10-

6、25 den O2003-11-01tffl 过期 过期2003-10-25 过斯 耒审被州除维妒I定位超勤退出计划序列号计划周期生成日期市被人*核日期状有过滤条怦存者分英：到 到到 是否已订货存贷:i+划订增日明计划到货日期是苦已配回I的采购计划可直接删除,双击或点击【维护】跳出过滤介面:UFIDA用反软件3采购订单下达：采购订单是企业与供应商之间签订的采购协议、购销协议等,重要内容包括采购什么货品、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运送方式、价格、运费等。它可以是企业采购协议中有关货品的明细内容,也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货通过采购订单日勺管理,可以协助企业实现采购业

7、务的事前预测、事中控制、事后记录。UFIDA用反软件1 .根据采购管理的请购单、生产管理的SRP采购计划填制,也可以在采购管理直接录入采购订单，在此尤其规定采购订单必须参照采购计划生成。2 .采购订单发送给供应商,企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。3 .企业也可以在内部审核后发送给供应商,如需修改则弃审采购订单后再修改。4 .货品抵达企业后,填制采购到货单,或直接根据采购订单生成到货单。5通过仓库的质检和验收,填写采购入库单。6 .对于已执行完毕的订单和不再执行的订单,可以关闭订单。已关闭订单打开后,仍可使用。7 .通过采购订单执行记录表,可以查询订单的货执行状况。8 .可以查询

8、临期或逾期的采购订单。详细操作介面:单击【增长，右键拷贝采购计划,录入条件后,单击过滤）UFIDA用反软件U过源条件窗口过滤蠡件存黄帽码供应商耐订货日期计划来网1IF计划到到到X 黑春潘普选择对应记录,单击（确定1返回到采购订单介面。UFlDA用友软件U过淀条件窗口过说条件存货次码供应商场码订货日期计划王谡脚P计划录入供货单位及其他项目,保留、审核、已审核的单据可以变更。HW9KIWWH?IWi。串串美用文更II宣仅餐上养c采的订单11MM三Jtf:(24Z购Ir,打电u豪入Mit*ft谩S购If00000035Q订日U2A30供货位布宜M码门内贸一X立务费石.松本1700qr作三_AR_c三

9、i序号存贷吨存近8彝喊特支号王计敢，帝台收*市单价原增云一.IOOM*gIL升5500OO11550015CKXJOKSOO0020002冬化初IL升X60OO14OWO120000364000030003mssIL升eo00117000IOODOO8060000IA3O信贷位南京制药付S条母tT00000035门内黄一科注一Q英g朦材!朗m业势同包y1100Wcl序号存黄*存货8稀及格型号壬计量，帚含税隼1原由单价原由餐1910004甘森IL升550000IT550015000082500002OOOZ*化纳IL升306000140412CXXX)36OO0030003IL升00011TOO

10、O10OOOO605000040004甘立IL升605000115500150000WTSO00SOOa2果化的IL升20000014OOO12cxxn2400000*it9465000624250单击【增长】在表体位置,点击右键【拷贝采购订单】UFlDA用友软件Iwnlwa*wI三nI三hrImsEEI叵工口.1PtccddOOC200Ag003，三川小0001PPTIL三MO.00480.000000001200l(h(000京审W9001KJWVTfTS60S.T2000.000.00OOOoO(H9200AI(XOM京市诋1004ITIM1(HOM南，到和0003T9QWILso10-:Ooe京中制西0002LW融化BIL*2,000.000.00OOOooO皿20010-:OOe南率（商0003TS)SM基0IL1(HOM南川内1002JF孙SOKC