金属冶炼企业执法检查标准.docx

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1、金属冶炼企业执法检查标准（含标准依据）目录1金属冶炼企业管理层面检查标准12金属冶炼企业专业层面检查标准73金属冶炼企业管理层面问题处置标准194金属冶炼企业专业层面问题处置标准235金属冶炼企业处罚标准346金属冶炼企业重大事故隐患39判定标准39一、冶金行业39二、有色行业411金属冶炼企业管理层面检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1组织机构按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员情况配备原则：一不足100人的，配备专职安全生产管理人员；二100人以上不足300人的，设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；三300人以上不足10

2、0O人的，设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；四IoOO人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。安全生产法第二十四条第三款；XX省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第九条。检查企业员工花名册、安全管理机构或配备安全管理人员的文件和配备注册安全工程师的文件。设置安全总监从业人员在300人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。安全总监协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，专项分管本单位

3、安全生产管理工作。XX省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第十二条检查配备安全总监的文件。序号检查项目检查内容检查依据检查方法2安全培训主要负责人和安全管理人员培训主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。生产经营单位安全培训规定（总局3号令）第二十四条。查看主要负责人和安全管理人员的安全合格证书。特种作业人员培训档案和持证上岗情况应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案Q特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。金属

4、冶炼企业主要涉及电工、电焊工、煤气作业（包括煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业）。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（总局30号令）第五条、第三十四条。检查企业特种作业人员管理档案；现场抽查部分特种作业人员信息是否与台账一致。从业人员安全生产教育和培训档案应建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况Q新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年再培训时间不少于20学时。调换工种和脱岗三个月以上重新上岗的人员，应事先进行岗位安全培训，并经考核合格方可上岗。生产经营单位安全培训规定（总局3号令）第二十二条、第十三条第二款，炼铁安全规

5、程4.11抽查4名高温熔融、煤气作业等重点岗位人员的安全培训档案，查记录是否齐全及培训范围、学时是否符合要求。序号检查项目检查内容检查依据检查方法3重大危险源重大危险源登记建档情况生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控Q评估报告的有效期为三年，重大危险源的安全设施和安全监测监控系统定期检测并在有效期内。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（总局40号令）第二十二条、第十一条、第十五条。查看企业重大危险源相关档案资料、评估报告、相关检测报告。重大危险源备案情况企业应将重大危险源安全评估报告或者评价报告、备案申请表、重大危险源档案材料报送所在地县级安监部门备案。企业重大危险

6、源评估报告满三年、装置设施新（改、扩）建、危险化学品种类、数量、储存方式及重要设备设施发生变化，应重新备案。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（总局40号令）第二十三条。查看企业的重大危险源备案回执和评估报告的期限以及与现场相符性。4外包管理签订安全管理协议情况生产经营单位对生产经营项目、场所、设备发包或者出租时，应对承包单位、承租单位的安全生产条件或者资质进行审查。企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。安全生产法第四十六条。查阅承包方资质等相关材料；查阅安全管理协议或者承包合同，中是否有关于安全管理方面的规定。序号检查

7、项目检查内容检查依据检查方法5危险作业管理危险作业管理制度制定情况安全生产管理制度应当涵盖本单位的煤气、动火、有限空间、高处作业、抽堵盲板等危险作业管理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。XX省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第七条。查阅制度文本。企业危险作业审批、实施情况动火作业必须按程序办理动火审批，取得作业许可证；许可证中要包括作业对象和环境的危害分析和可燃气体检测分析以及现场安全措施确认等内容。有限空间作业必须办理作业许可证，许可证中应体现作业现场通风、照明、警戒、防护、应急等措施落实情况，作业前对现场有毒有害气体检测情况；配足个体安全防护设备设施配备情况以及安

8、排专人监护等情况。煤气作业环节必须实行严格的审批管理制度。XX省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第三十一条。工贸企业有限公司作业安全管理与监督管理规定（总局59号令）第八条、第九条、第十二条、第十三条。查看企业的危险作业票，作业票中检测、审批、安全措施确认等内容填写是否齐全。6安全设备管理安全设备定期维护保养及检测情况金属冶炼企业必须对CO气体检测报警仪、可燃气体检测报警仪、空气呼吸器、压力表、安全阀等安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。安全生产法第三十三条。检查企业安全设备台账及维护保养记录、安全设备定

9、期检测报告序号检查项目检查内容检查依据检查方法7劳动防护用品管理劳动防护用品配备情况必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。安全生产法第四十二条、XX省劳动防护用品配备标准（DB37/19222011）、用人单位劳动防护用品管理规范。查制度、配备标准及采购、发放台账；现场检查实物和佩戴情况。8应急管理应急预案编制、评审、备案情况生产经营单位应当根据有关法律、法规和国家标准结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点（如火灾、爆炸、触电和毒物逸散等事故类型），制定相应的应急预案，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方

10、案。应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。应当按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门备案。生产安全事故应急预案管理办法（总局88号令）第六条、第十二条、第二十一条、第二十六条。查看企业的应急救援预案文本、评审记录以及备案登记表。应急演练情况应当制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法（总局88号查看企业的演练计划和2016、2017年度应急演序号检查项目检查内容检查依据检查方法令)第33条。练台账、记录。9煤气管理建立健全煤气系统安全管理制度情况至少包括：煤气设施技术

11、档案管理制度；煤气设施运行管理制度；煤气设施检查制度；煤气设施检修管理制度；进入涉煤气有限空间管理制度；煤气设施动火审批管理制度等。工业企业煤气安全规程(GB6222-2005)查看企业煤气作业管理制度文本。煤气防护机构设置情况每个生产、供应和使用煤气的企业，应设煤气防护站或煤气防护组，并配备必要的人员，建立紧急救护体系。工业企业煤气安全规程(GB6222)查看设立文件，现场查看防护站设置情况。煤气设备设施档案台账管理情况主要包括：煤气设备设施设计文件；煤气主要设备图纸；煤气设备、管道检验检测报告；煤气设备、管道日常检查检测记录；煤气系统工艺流程图；煤气设备设施巡检记录；煤气动火审批记录、动火

12、证；煤气管道壁厚检测、支架检测、气柜基础沉降检测记录和评估报告；煤气监测、防护、救护设备台账等。关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见(XX安监发(2016)77号)。查看煤气设备设施台账。10检查发现的其他问题，应当一并提出。对不属于应急部门职责范围的问题，应依法移交相关部门。2金属冶炼企业专业层面检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1高温熔融金属铁水罐钢水罐中间罐渣罐铜包罐（包）修砌后，应保持干燥，并烘烤至要求温度方可使用。炼铁安全规程14.3.K8.1.4查看操作及检查记录，现场验证罐（包）内不应有积水、潮湿杂物和易燃易爆物。炼铁安全规程14.3.3现场验证耳轴部位应定

13、期进行探伤检测（铁水罐、铜包每年一次工凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、耳轴磨损大于直径的10%、机械失灵、衬砖损坏超过规定，均应报修或报废。炼铁安全规程14.3.4.8.1.3；铜冶炼安全生产规范5.3.2.4查看检测报告、检查记录，现场验证起重机械用于炼钢厂的铸造起重机，在吊运重罐钢水、铁水或液渣时，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机。冶金起重机技术条件第5部分：铸造起重机4.3.2查看检测报告、产品质量证明书、合格证等，检查各类记录，现场验证吊运熔融金属的起升机构，每套独立驱动装置应装有两个支持制动器（工作制动器）。起重机械安全规程4.L1、起重机械安全技术监察规程一桥式起重机第六

14、十七条序号检查项目检查内容检查依据检查方法1高温熔融金属起重机械吊运熔融或炽热金属的钢丝绳，应当采用石棉绳芯或者金属股芯等耐高温的重要用途钢丝绳。起重机械安全技术监察规程一桥式起重机第四十二条查看检测报告、产品质量证明书、合格证等，检查各类记录，现场验证以电动葫芦作为起升机构吊运熔融的起重机额定起重量不得大于起重机械安全技术监察规程-桥式起重机第六条应设置不同形式的上升极限位置双重限位器。当起升高度大于20m时，还应设置下降极限位置限位器。起重机械安全技术监察规程-桥式起重机第七十条受高温辐射的部分，应设置隔热板，防止受热超温。起重机械安全技术监察规程-桥式起重机第七十六条查看防护方案及检查记录，现场验证应进行定期检验，吊运熔融或炽热金属的起重机每年1次起重机械安全技术监察规程-桥式起重机第一百一十一条查看检测报告，起重机械台帐吊运重罐铁水、钢水、液渣，应确认挂钩挂牢，方可通知起重机司机起吊；起吊时，人员应站在安全位置，并尽量远离起吊地点。炼钢安全规程8.4.6查看检查记录，现场验证序号检查项目检查内容检查依据检查方法2煤气单元煤气柜煤气柜应有容积指示装置，柜位达到上限时应关闭煤气入口阀，并设有放散设施，还应有煤气柜位降到下限时，自动停止向外输出煤气