关于全区2022上半预算执行情况的报告（财政局局长在全区人大常委会会议上的报告）.docx

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1、关于全区2022年上半年预算执行情况的报告（财政局局长在全区人大常委会会议上的报告）XX区人大常委会：我受XX区人民政府委托，现将XX区XXXX年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，在区委的坚强领导下，在城区人大、政协的有效监督和大力支持下，城区各部门有力统筹疫情防控和经济社会发展,按照中央经济工作会议和政府工作报告部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济运行总体实现平稳开局。与此同时，新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新挑战，城区各部门坚持以习近平

2、新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力以赴抓好稳住经济大盘各项工作，以高质量高效能高价值应对风险挑战，全力确保上半年经济运行持续恢复平稳，切实维护城市安全和社会大局和谐稳定。一、XXXX年上半年预算执行情况（一）一般公共预算收入执行情况上半年，一般公共预算收入XXXXX万元，按自然口径计算增长XX%,高于XX市平均增速Gxx%）x个百分点，增速在X个城区中排名第X,在XX个县区中排名第X,扣除留抵退税因素后一般公共预算收入XXXXX万元，同比增长XX%,完成年初预算的XX%,超序时进度XX个百分点，顺利实现双过半目标。非税收入完成XXXX

3、X万元，占比XX%。一般公共预算收入项目完成情况：增值税XXXX万元，减少XXXX万元，同比下降XX%,完成年初预算的XX%；企业所得税XXXX万元，减少XXXX万元，同比下降xx%,完成年初预算的XX%；个人所得税XXX万元，减少XXX万元，同比下降XX%,完成年初预算的XX%；资源税XXX万元，减少XX万元，同比下降XX%,完成年初预算的XX%；城市维护建设税XXXX万元，减少XXX万元，同比下降XX%,完成年初预算的XX%；房产税XXXX万元，增加XX万元，同比增长XX%,完成年初预算的XX%；印花税XXXX万元，减少XXX万元，同比下降XX%,完成年初预算的XX%；城镇土地使用税XXX

4、万元，减少XX万元，同比下降xx%,完成年初预算的XX%；土地增值税XXX万元，减少XXXX万元，同比下降XX%,完成年初预算的XX%；耕地占用税XXX万元，减少XXX万元,同比下降XX%,完成年初预算的XX%；其他税收收入X万元，增加X万元；专项收入XXXX万元，减少XXX万元，同比下降XX%,完成年初预算的XX%；行政事业收费收入XXXXX万元，增加XXXX万元，同比增长XXX%,完成年初预算的XXX%；罚没收入XXXX万元，减少XXXX万元，同比下降XX%,完成年初预算的XX%；国有资产有偿使用收入XXXX万元，增加XXXX万元，同比增长XX%,完成年初预算的XX%；其他收入XXXX万元

5、，增加XXX万元，同比增长XXXXX%o（二）一般公共预算支出执行情况上半年，全城区一般公共预算总支出完成XXXXXX万元，完成年初预算XXXXXX万元的XX%。其中，全城区一般公共预算支出完成XXXXXX万元，完成年初预算XXXXXX万元的XX%,比上年同期增加XXX万元，增长XX%（城区本级完成XXXXXX万元，同比增长X%；乡镇完成XXXX万元，同比下降XX%）；债务还本支出XXXX万元，完成年初预算XXXX万元的XXX%,比上年同期增加XXXX万元。全城区一般公共预算支出分科目完成情况：一般公共服务支出XXXXX万元，同比增加XXXX万元，增长XX%,完成年初预算的XX%。增长的主要原

6、因：一是新增社区接入城区电子政务外网及专线带宽升级项目经费XXX万元；二是新增XX等XXX家企业上规入统奖及增速奖、限额以上商贸企业上台阶和增速奖励资金等企业补助资金XXX万yco国防支出XXX万元，同比增加XX万元，增长XX%,完成年初预算的XX%。增长的主要原因：一是新增人武部国防教育室和部史馆建设项目采购款XX万元，二是人武部正规化建设提升改造项目工程进度款XX万元。公共安全支出XXXX万元，同比增加XX万元，增长X%,完成年初预算的XX%。增长的主要原因是新增审判法庭业务楼迁建工程项目基建变配电工程结算款和施工图审查经费XX万兀o教育支出XXXXX万元，同比增加XXX万元，增长XX%,

7、完成年初预算的xx%O科学技术支出XX万元，同比减少XXXX万元，下降XX%,完成年初预算的XX%。下降的主要原因：一是XXXX年上半年拨付自治区“千企技改”工程项目补助资金XXX万元；二是XXXX年上半年支付高新技术企业装修扶持资金XXXX万元，XXXX年同期无以上支出。文化旅游体育与传媒支出XXX万元，同比减少XXX万元,下降XX%,完成年初预算的XX%。下降的主要原因：一是XXXX年上半年拨付XX土地改革历史博物馆项目XXX万元；二是XXXX年上半年拨付XX等级评定奖励资金XX万元；三是XXXX年上半年支付XX促销专项资金XX万元，XXXX年同期无以上支出。社会保障和就业支出XXXXX万

8、元，同比增加XXX万元，增长XX%,完成年初预算的XX%。增长的主要原因是行政事业单位养老支出及残疾人事业、困难群众救助补助资金增加。卫生健康支出XXXXX万元，同比增加XXXX万元，增长XX%,完成年初预算的XX%。增长的主要原因：一是社保缴费基数提高，行政事业单位医疗支出相应增加XXXX万元；二是基本公共卫生服务补助资金较上年同期增加XXX万元；三是对乡镇卫生院的补助较上年同期增加XXX万元。节能环保支出XXX万元，同比减少XX万元，下降xx%,完成年初预算的XX%。下降的主要原因是XXXX桔秆禁烧工作经费较上年同期减少。城乡社区支出XXXXX万元，同比增加XXX万元，增长XX%,完成年初

9、预算的XXX%。增长的主要原因：一是新增既有住宅加装电梯财政补贴资金XXX万元；二是新增“三师下乡挂点服务工作补助经费XX万元。农林水支出XXXXX万元，同比增加XX万元，增长XX%,完成年初预算的XX%。增长的主要原因是加快支付乡村振兴衔接资金。交通运输支出XXX万元，同比减少XXXX万元，下降XX%,完成年初预算的XXX%。下降的主要原因是XXXX年支付GxxxGxxx超限超载治理站点项目和XX区至XX公路改扩建工程项目款XXXX万元，XXXX年同期无此项支出。资源勘探工业信息等支出XXXX万元，同比减少XXX万元，下降XX%,完成年初预算的XXX%。下降的主要原因是XXXX年上半年支付X

10、X市工业企业使用清洁能源补助资金XXX万元，XXXX年同期无此项支出。商业服务业等支出XXX万元，同比减少XX万元，下降xx%O下降的主要原因是XXXX年拨付XX区促进汽车消费项目扶持资金较上年减少XX万元。金融支出XXXX万元，同比减少XXX万元，下降XX%,完成年初预算的XX%。下降的主要原因是XXXX年上半年“桂惠贷”财政贴息资金暂未形成支出。自然资源海洋气象等支出XXX万元，同比增加XX万元，增长XX%,完成年初预算的XX%。增长的主要原因：一是拨付XX小学不稳定斜坡治理经费XX万元；二是拨付国土调查耕地分等调查评价工作项目服务费XX万元。住房保障支出XXXX万元，同比增加XXXX万元

11、，增长XX%,完成年初预算的XXX%。增长的主要原因：一是新增支持住房租赁市场发展试点XX（XX）移动互联产业园XX#楼项目补助资金XXX万元；二是公积金缴费基数提高，住房公积金支出相应增加XXX万元。粮油物资储备事务支出XX万元，同比增加XX万元，增长XXX%,完成年初预算的XX%。增长的主要原因是新增XX区本级储备粮收储贷款利息及保管费用XX万元。灾害防治及应急管理支出XXXX万元，同比增加XXX万元，增长XX%,完成年初预算的XXX%。增长的主要原因是新增灾害风险防治经费XXX万元。其他支出X万元，与上年持平。债务付息支出XX万元，同比增加XX万元，增长XX%,完成年初预算数的XX%。增

12、长的主要原因是新增一般债券利息XX万元。债务发行费用支出X万元，同比增加X万元。增长的主要原因是新增一般债券发行费用X万元。（三）政府性基金预算收支执行情况上半年，城区政府性基金收入XXXXX万元，上年结余XXXX万元，支出XXXX万元，收支相抵，累计结余XXXXX万元。收入完成情况：文化旅游体育和传媒收入XXX万元；社会保障和就业收入XXX万元；城乡社区收入XXXX万元；其他收入XXXXX万元；债务利息收入XXXX万元。支出完成情况：文化旅游体育和传媒支出XXX万元；社会保障和就业支出XXX万元；城乡社区支出XXXX万元；其他支出XXXX万元；债务付息支出XXX万元；债务发行费用支出XX万元

13、。资金拨付主要项目：一是支付XX等土地征迁补偿和安置支出XXXX万元；二是支付XX等基础设施建设工程款XXXX万元；三是拨付政府专项债券利息、服务费及发行费用XXX万元；四是拨付水库移民扶持基金、医疗救助补助资金、残疾儿童康复救助经费等社会福利和救助资金XXX万yco（四）社会保险基金预算收支执行情况上半年，社会保险基金收入XXXXX万元，上年结余XXXXX万元，支出XXXXX万元，收支相抵，累计结余XXXXX万元。具体收支执行情况如下：城乡居民基本养老保险基金，上年结余XXXXX万元，上半年收入XXXX万元，完成年初预算数的XX%,完成较快的原因是参保缴费基数提高和居民养老参保意识有所增强，

14、参保人数也在不断增加，且缴费人群集中在第一季度。上半年支出XXXX万元，收支相抵，累计结余XXXXX万元。上半年城区城乡居民基本养老保险XXXX周岁参保缴费人数XX万人,养老金领取人数XX万人，累计发放养老金XXXX万元。机关事业单位基本养老保险基金,上年结余XXXX万元，上半年收入XXXX万元，完成年初预算数的XX%,支出XXXX万元。收支相抵，累计结余XXXX万元。（五）国有资本经营预算收支执行情况国有资本经营预算本年收入X万元，上年结余收入XX万元，支出XX万元，收支相抵，累计结余X万元。二、预算执行特点及存在问题（一）财政支出保持适当强度上半年，一般公共预算支出XXXXXX万元，完成年

15、初预算的XX%,快于序时进度XX个百分点，其中，直达资金支出XXXXX万元，支出进度X%,快于序时进度X个百分点，支出进度明显加快，有效保障各项重点支出需要，不断释放财政支出的惠企利民红利。（二）重点领域支出保障有力坚持集中财力办大事、保重点的原则，上半年城区民生支出XXXXXX万元，同比增长XX%,占一般公共预算支出XX%,重点领域支出得到有效保障。国家标准“三保”支出均按时足额拨付，未出现因“三保”支出不及时造成群体性上访、或被媒体曝光报道、或形成严重社会不稳定问题。（三）积极财政政策靠前发力提前储备金融项目XX个，涉及金额共计XXX亿元，其中：一般债项目XX个，计划总投资X亿元，申报债券

16、需求额度XX亿元（其中：已获得水利项目债券额度XX万元、卫健饮水监测项目债券额度XX万元、教育基建项目债券额度XXX万元、背街小巷改造项目债券额度XXXX万元、小型水库安全运行项目债券额度XXXX万元、村容村貌整体提升项目债券额度XXX万元）；专项债项目X个，计划总投资XX亿元，申报债券需求额度XX亿元（其中：XX市XX区妇幼保健院及配套项目已发行专项债券X亿元，已拨付XXXX万元，拨付进度XX%）;PPP项目X个，计划总投资X亿元（其中：“锦绣XX”文体旅商聚集区PPP项目X亿、教育基础设施PPP项目XX亿元）；政府产业基金项目X个，基金规模预计X亿元。坚持积极财政政策持续靠前发力，为发挥财政资金乘数效应,统筹财力全力支持稳定宏观经济大盘奠定坚实基础。（四）上级转移支付补助资金分配下达进度明显加快上半