空运业务预算完成情况表.docx

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1、空运业务预算完成情况表单位：万元项目实际预算完成率实际累计预算累计完成率收入实际代操作成本实际代操作费用作业费用销售费用管理费用利润总额毛利率利润费用率利润率（I）收入完成预算情况分析1）本月预算的完成情况分析2）预算累计的完成情况分析（应当说明是出口收入还是进口收入的完成情况影响了本月预算的完成情况；影响出口收入或进口收入原因是价格未达到预算还是货量未达到预算？价格和货量对收入的影响金额。参考数据“空运经营状况分析表”）（2）成本完成预算情况分析1）本月预算的完成情况分析2）预算累计的完成情况分析（应当说明是出口成本还是进口成本的完成情况影响了本月预算的完成情况；影响出口成本或进口成本的原因

2、是价格因素还是货量因素，价格和货量对成本的影响金额。参考数据“空运经营状况分析表”）（3）作业费用分析1）与本月预算的对比分析A.B.C.D. 预算累计完成情况分析A.B.C.（影响作业费用的因素包括作业流程是否合理、作业人员安排是否合理、作业车辆等资源的调配是否合理、公司对作业人员奖励制度的调整、作业效率的变化等方面。参考数据“空运作业费用分析表”）（4）销售费用分析1）本月预算完成情况分析A.B.C.D. 预算累计完成情况分析A.B.C.（影响销售费用的因素包括销售政策的变化、销售人员激励制度的改变、销售人员数量的变化等。数据参见“空运销售费用分析表”）（费用分析要求：应对费用增减变化5%,或金额变化5000元（规模较大的公司为IOOOo元）的事项进行分析说明。重点在于分析变化的合理性。具体项目参见分析表。）（5）效率及效益分析项目实际预算实际累计预算累计日均货量口均收入日均费用日均利润人均货量人均收入人均人工费用人均总费用人均利润车均货量车均收入车均车辆费用车均总费用车均利润（分析提示：应当从影响指标的两个方面来说明与预算差距的原因，从而说明人员的安排和车辆的使用是否合理。更深层次的原因，如人员工作安排是否得当、出勤率、人员是否胜任等会影响人员的效率；车辆调度是否合理、车辆满载率、空使情况等会影响车辆使用效率，也会使车柄费用增加。）