质量管理一标、二审、三定、四查、五评、六处理的解读.docx

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1、账务处理质量管理，一标、二审、三定、四查、五评、六处理的解读一标（目标）确保产品质量的符合性/防止不合格产品流入下道工序二审（审查）L负责组织审查公司内部的质量管理体系符合性与有效性质量管理部门是公司质量管理体系的归口管理部门，负责公司质量管理体系的定期内审组织工作，以验证公司质量管理体系的符合性与有效性，督促公司质量管理体系持续有效落实。作为公司的质量管理部门，必须按照公司质量管理体系的要求，定期策划质量管理体系内审工作，包括内审计划的建立、内审检查表的建立、内审的实施组织、内审报告的编写、内审不合格的跟踪验证、内审资料的存档保存以及内审结束后,根据内审结果确定是否需要对公司现行的质量管理体

2、系进一步修正完善，确保公司的质量管理体系符合性。 2.负责组织审查重点供应商质量管理体系的有效性质量管理部门不仅负责公司内部的质量管理体系运行，同时负责供应商质量管理体系的监督检查，所以，质量管理部门应根据公司建立的供应商管理体系、供应商的重要性、供应商的合作业绩、供应商对公司质量管理的影响程度，负责策划确定供应商的质量管理体系审查周期，并联合公司其他部门到供应商现场审查其质量管理体系的有效性。-AE质量管理部门是公司的产品质量归口监督部门，承担着监督检查来料质量、过程产品质量、成品质量、发货产品的责任，所以，质量管理部门必须根据公司的实际情况、相应的国标（行标I客户的质量关注点策划确定公司内

3、部的来料、过程产品、成品、发货产品的质量管理标准，主要包括以下三大部分： 1.确定产品质量检验标准 2.确定产品质量检验抽样标准 3.确定产品质量判定允收标准四查质量管理部门是公司内部的质量监督部门，必须按照公司建立的质量监督系统（包括质量检验标准、质量检验抽样标准、质量允收判定标准）组织查验各阶段的产品质量符合性，以判定产品是接收（放行）还是拒收，防止不合格产品流入下道工序，导致公司内部和外部发生质量事故，给公司的质量管理声誉造成负面的影响。质量管理部门主要负责查验以下四个方面的产品质量符合性： 1.负责组织查验来料质量的符合性 2.负责组织查验过程产品的质量符合性 3.负责组织查验成品质量

4、的符合性 4.负责组织查验发货产品的质量符合性五评质量管理部门不仅是公司内部产品质量的归口管理部门，更是公司各相关部门质量绩效的考核归口管理部门，必须按照公司确定的质量目标或质量考核方案定期对各部门的质量目标（质量绩效）达成情况进行考核分析，并按照质量绩效考核体系的要求予以奖惩。质量绩效考核主要包括以下五大方面的考核： 1.负责评价合格供应商的质量绩效质量管理部门负责对合格供应商（尤其是重点合格供应商）的质量绩效（比如供货质量符合性与稳定性、供货质量异常整改完成率、供货产品退货率、供货产品特采率等）进行定期考评，根据考评结果对供应商实施定级管理，以便采购部门根据考评定级结果实施对应的合作策略（

5、比如：优先采购、减量采购、备用供应商、取消合作资格） 2.负责评价采购部门的质量绩效质量管理部门负责对采购部门的质量绩效进行考评，主要考评的内容包括：一采购产品的质量合格率一采购产品的特采率一采购产品的退货率一采购产品的质量稳定性 3.负责评价生产部门的质量绩效质量管理部门考评生产部门的质量绩效主要包括：一过程产品质量的符合性过程产品的报废率过程产品的特采率一过程产品的返工率一过程工艺执行状况的符合性一过程材料使用的错误率一过程质量事故的发生次数一过程质量异常状况的有效整改完成率 4.负责评价业务部门的质量绩效质量管理部门考评业务部门的质量绩效主要包括：一订单下单准确率一客户需求遗漏率一订单更

6、改发生率（因业务部门原因） 5.负责评价仓储部门的质量绩效仓储部门的质量绩效同样属于质量管理部门的考评范围，主要包括：一仓储产品质量损伤率一仓储产品质量状态标识错误率一仓储产品质量合格率六处理质量管理部门不仅要监督公司质量管理体系的运行，更要承担负责处理质量管理体系运行过程中的异常情况，确保公司的质量管理体系持续有效落地。 质量管理部门需要处理的质量管理方面的异常情况主要包括： 1.负责组织处理客户的质量投诉公司只要接到质量方面的投诉，通常都会转交给质量管理部门负责调查、分析、处理、反馈，以确保客户的满意和防止同样的投诉再次发生，必要时需要到客户现场核实、处理、解决投诉。 2.负责组织处理供应

7、商的质量异常状况公司与供应商合作过程中，出现质量异常状况在所难免，比如：一供应商的供货质量不符合公司规定的质量标准要求一供应商的供货质量达不到公司接收的水准要求一供应商的质量管理体系运行绩效没有达到公司期望的指标一供应商的供货质量稳定性不符合公司的要求质量管理部门都有责任与义务要求供应商予以整改完善，必要时向供应商下达整改通知。 3.负责组织处理公司内部的质量事故对于公司内部发生的各种各样质量事故，自然也归属质量管理部门管辖范围，由质量管理部门负责组织调查、分析、处理、报告以及督促整改，严格落实四不放过的原则，消除质量事故发生的原因，采取切实可行的质量管理改善措施杜绝同样的质量事故再次发生。

8、4.负责组织处理公司内部的质量争议公司质量管理体系运行过程中，部门之间难免会出现争议的情况，比如：一采购部门与生产部门相互之间的质量管理争议一仓储部门与生产部门相互之间的质量管理争议一业务部门与生产部门相互之间的质量管理争议一不同的生产车间相互之间出现的质量管理争议一设备部门与生产部门相互之间的质量管理争议对于这些争议，质量管理部门都有责任与义务介入协调处理解决。 5.负责组织处理市场反馈的质量信息业务部门在开拓管理市场过程中，收集到市场反馈的质量信息，通常也是转交给质量管理部门处理解决，提高业务部门开拓管理市场的质量与效率。 6.负责组织处理认证机构发现的质量管理体系异常公司质量管理体系的实施必须接受认证机构的年度监督，在年度监督过程中，认证机构必然会发现各种各样的质量管理体系异常状况，通常也会由质量管理部门负责组织调查、分析、处理、反馈与整改落实，得到认证机构的认可，确保公司质量管理体系的持续有效性。